天心区工商联2018年部门预算说明
一、部门概况
（一）职能职责
工商联是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。其主要职能是：参与区域内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参与经济建设；做区域内工商界代表人士政治安排的推荐工作；做人士中，推动；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、审计、融资、咨询等服务；组织会员举办和参加各种对内对外、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；做好创业富民有关工作；承办政府和有关部门的委托事项。
（二）部门预算单位构成
2018年部门预算编报范围包括长沙市天心区工商业联合会。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算
2018年部门收入预算数124.55万元，其中，财政拨款（补助）收入124.55万元，占总收入的比重为100%。
收入预算较上年增加41.37万元，主要是因为工资普调，人员工资增加。
（二）支出预算
2018年部门支出预算数124.55万元，支出预算较上年增加41.37万元，主要是因为工资普调，人员工资增加。
其中：
1.基本支出：108.76万元，占总支出的比重为87.33%，人员经费89.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.37万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2.项目支出：15.79万元，占总支出的比重为12.67%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，“党建经费”0.79万元，主要用于开展党支部活动等；“工商联招商引资及区域形象推广等工作经费”项目5万元，主要用于招商引资及区域形象推广等方面；“基层商会及行业商会建设管理经费”项目5万元，主要用于基层商会及行业商会建设管理；“考查调研、教育经费”项目5万元，主要用于商会考查调研、教育。
三、一般公共预算财政拨款收支情况
2018年一般公共预算财政拨款收入预算数124.55万元，较上年增加41.37万元。
一般公共预算财政拨款支出预算数124.55万元，较上年增加41.37万元，其中基本支出108.76万元，较上年增加42.58万元；项目支出15.79万元，较上年减少1.21万元。
四、“三公”经费情况
2018年部门“三公”经费预算1.3万元，与上年一致，主要是因为没有特殊变化。其中：公务接待费1.3万元，与上年一致；因公出国（境）费0万元，与上年一致，主要是因为本年无因公出国计划；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年一致，因为实施公车改革，取消了公务用车购置及运行费。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支预算
2018年部门政府性基金预算收支为0万元。
（二）机关运行经费
2018年部门机关运行经费支出预算19.37万元，较上年增加11.37万元，主要是因为增加了公车贴。
（三）政府采购情况
2018年部门政府采购预算总额0万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
（五）绩效目标设置情况
2018年部门开展绩效评价项目0个，涉及金额0万元。
六、名词解释
1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区工商联
2018年2月2日
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