长沙市天心区工商业联合会2019年部门预算说明
长沙市天心区工商业联合会2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件:2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
工商联是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。其主要职能是:参与区域内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;引导会员积极参与经济建设;做区域内工商界代表人士政治安排的推荐工作;做非公有制经济人士中思想政治工作,推动企业文化建设;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;做好创业富民有关工作;承办政府和有关部门的委托事项。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由1个行政单位组成,无二极机构,内设一个科室。行政单位具体为:长沙市天心区工商业联合会;内设科室具体为:办公室。全部纳入2019年的部门预算。
(2)人员情况:本部门编制数5人,在职人数5人,其中:在岗人数5人;政府雇员0人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员1人;离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。
二、部门预算单位构成
天心区工商联只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有天心区工商联本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算
2019年年初部门收入预算数133.49万元,其中,一般公共预算拨款133.49万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年增加8.94万元,主要是因为,一是人员工资增加;二是因为“基层商会及行业商会建设管理经费及光彩事业活动经费”增加了5万元。
(二)支出预算
2019 年年初部门支出预算数133.49万元,其中,一般公共服务支出106.59万元,社会保障和就业支出9.4万元,卫生健康支出7.62万元,住房保障支出9.88万元。支出预算较上年增加8.94万元,主要是因为,一是人员工资增加;二是因为“基层商会及行业商会建设管理经费及光彩事业活动经费”增加了5万元。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数133.49万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为112.59万元,其中,人员经费93.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.37万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(二)项目支出:2019年年初预算数为20.9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,“党建经费”0.9万元,主要用于开展党支部活动等;“工商联招商引资及区域形象推广等工作经费”项目5万元,主要用于招商引资及区域形象推广等方面;“基层商会及行业商会建设管理经费”项目10万元,主要用于基层商会及行业商会建设管理;“考查调研、教育经费”项目5万元,主要用于商会考查调研、教育。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2019年天心区工商联的机关运行经费当年一般公共预算拨款19.37万元,与上年保持不变。
(二)“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为1万元,其中:公务接待费1万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019年“三公”经费预算较上年减少0.3万元,主要是因为厉行节约。
(三)政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年天心区工商联整体支出133.49万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出20.9万元,其中:业务工作经费20.9万元,全部实行绩效目标管理。
(五)国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
2019年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区工商业联合会
2019年1月31日
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