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长沙市天心区工商业联合会2019年部门预算说明

发布时间 : 2019-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区工商业联合会2019年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)三公经费预算

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算三公经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

工商联是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。其主要职能是:参与区域内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;引导会员积极参与经济建设;做区域内工商界代表人士政治安排的推荐工作;做非公有制经济人士中思想政治工作,推动企业文化建设;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与光彩事业;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;做好创业富民有关工作;承办政府和有关部门的委托事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位组成,无二极机构,内设一个科室。行政单位具体为:长沙市天心区工商业联合会;内设科室具体为:办公室。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况:本部门编制数5,在职人数5,其中:在岗人数5人;政府雇员0人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员1人;离退休人数0,其中离休人员0,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

天心区工商联只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有天心区工商联本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算

2019年年初部门收入预算数133.49万元,其中,一般公共预算拨款133.49万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年增加8.94万元,主要是因为,一是人员工资增加;二是因为基层商会及行业商会建设管理经费及光彩事业活动经费增加了5万元。

(二)支出预算

2019 年年初部门支出预算数133.49万元,其中,一般公共服务支出106.59万元,社会保障和就业支出9.4万元,卫生健康支出7.62万元,住房保障支出9.88万元。支出预算较上年增加8.94万元,主要是因为,一是人员工资增加;二是因为基层商会及行业商会建设管理经费及光彩事业活动经费增加了5万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数133.49万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为112.59万元,其中,人员经费93.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费19.37万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2019年年初预算数为20.9万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,党建经费”0.9万元,主要用于开展党支部活动等;工商联招商引资及区域形象推广等工作经费项目5万元,主要用于招商引资及区域形象推广等方面;基层商会及行业商会建设管理经费项目10万元,主要用于基层商会及行业商会建设管理;考查调研、教育经费项目5万元,主要用于商会考查调研、教育。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年天心区工商联的机关运行经费当年一般公共预算拨款19.37万元,与上年保持不变。

(二)三公经费预算

2019年部门三公经费预算数为1万元,其中:公务接待费1万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2019三公经费预算较上年减少0.3万元,主要是因为厉行节约。

(三)政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2019年天心区工商联整体支出133.49万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出20.9万元,其中:业务工作经费20.9万元,全部实行绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至20181231日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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长沙市天心区工商业联合会2019年部门预算公开附表.xls

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