首页 > 专题专栏 > 财政预决算公开专栏 > 部门预决算及三公经费 > 长沙市天心区工商业联合会

长沙市天心区工商业联合会2018年部门决算说明

发布时间 : 2019-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区工商业联合会2018年部门决算说明

目 

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

(二)支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、三公经费情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算三公经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

工商联是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。其主要职能是:参与区域内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;引导会员积极参与经济建设;做区域内工商界代表人士政治安排的推荐工作;做非公有制经济人士中思想政治工作,推动企业文化建设;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与光彩事业;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;做好创业富民有关工作;承办政府和有关部门的委托事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位组成,无二级机构,内设一个科室。行政单位具体为:长沙市天心区工商业联合会,内设科室为办公室。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数5,在职人数5,其中:在岗人数5人;政府雇员0人;专业技术人员0人;编外长期聘用人员1人;离退休人数0,其中离休人员0,退休人员0人。

二、部门决算单位构成

天心区工商联只有本级,没有其他二级决算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有天心区工商联本级。

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

2018年部门收入决算数174.92万元,其中,财政拨款收入172.97万元,占总收入的比重为99%,其他收入1.95万元,占总收入的比重为1%

收入决算较上年增加10.83万元,主要是因为人员经费增加。

(二)支出决算

2018年部门支出决算数167.35万元,支出决算较上年增加10.60万元,主要是因为人员经费增加。

其中:

1、基本支出:151.77万元,占总支出的比重为90.69%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费136.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费13.94万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出:15.58万元,占总支出的比重为9.31%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,一般行政管理事务15.58万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数172.97万元,较上年增加14.59万元,主要是因为人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数166.38万元,较上年增加13.96万元,其中基本支出150.80万元,较上年增加14.33万元,主要是因为人员经费增加;项目支出15.58万元,较上年减少0.37万元,主要是因为厉行节约。

五、三公经费情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门三公经费决算0.04万元,较年初预算减少0.46万元,较上年增加0.01万元,较上年增加的原因是公务接待增加2人次,较年初预算减少主要是因为厉行节约。其中:公务接待费0.04万元,较上年增加0.01万元,较年初预算减少0.46万元,较上年增加的原因是公务接待增加2人次,较年初预算减少主要是因为厉行节约;因公出国(境)费0万元,较年初预算无变化,与上年保持一致;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),较年初预算无变化,与上年保持一致。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国()团组0个,累计0人次。公务接待1批次,6人次。公务用车购置数0台,年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

(二)机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出13.94万元,较上年增加6.03万元,增长76%。主要是因为办公费增加。

(三)政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额0.15万元,其中:政府采购货物0万元;政府采购服务0.15万元;政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额0.15万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用使用情况

截至20181231日,部门所属车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4三公经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                 长沙市天心区工商业联合会

                                                                      2019930

长沙市天心区工商业联合会2018年部门决算公开附表.xls

扫一扫在手机打开当前页