长沙市天心区工商业联合会2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

工商联是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。其主要职能是：参与区域内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参与经济建设；做区域内工商界代表人士政治安排的推荐工作；做非公有制经济人士中思想政治工作，推动企业文化建设；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；引导会员积极参与“光彩事业”；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；做好创业富民有关工作；承办政府和有关部门的委托事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位组成，无二级机构，内设一个科室。行政单位具体为：长沙市天心区工商业联合会，内设科室为办公室。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数5人,在职人数5人,其中:在岗人数5人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员1人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门决算单位构成

天心区工商联只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有天心区工商联本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数174.92万元，其中，财政拨款收入172.97万元，占总收入的比重为99%，其他收入1.95万元，占总收入的比重为1%。

收入决算较上年增加10.83万元，主要是因为人员经费增加。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数167.35万元，支出决算较上年增加10.60万元，主要是因为人员经费增加。

其中：

1、基本支出：151.77万元，占总支出的比重为90.69%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费136.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费13.94万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：15.58万元，占总支出的比重为9.31%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般行政管理事务15.58万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数172.97万元，较上年增加14.59万元,主要是因为人员经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数166.38万元，较上年增加13.96万元，其中基本支出150.80万元，较上年增加14.33万元,主要是因为人员经费增加；项目支出15.58万元，较上年减少0.37万元,主要是因为厉行节约。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0.04万元，较年初预算减少0.46万元，较上年增加0.01万元，较上年增加的原因是公务接待增加2人次，较年初预算减少主要是因为厉行节约。其中：公务接待费0.04万元，较上年增加0.01万元，较年初预算减少0.46万元，较上年增加的原因是公务接待增加2人次，较年初预算减少主要是因为厉行节约；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变化，与上年保持一致；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算无变化，与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待1批次，6人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出13.94万元，较上年增加6.03万元，增长76%。主要是因为办公费增加。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额0.15万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务0.15万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额0.15万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目0个，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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