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长沙市天心区工商业联合会2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区工商业联合会2021年部门预算说明

目  录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

1.基本支出

2.项目支出

3.机关运行经费

4.“三公”经费

附件:2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)职能职责

工商联是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带。其主要职能是:参与区域内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;引导会员积极参与经济建设;做区域内工商界代表人士政治安排的推荐工作;做非公有制经济人士中思想政治工作,推动企业文化建设;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与“光彩事业”;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;做好创业富民有关工作;承办政府和有关部门的委托事项。

(二)机构设置

本部门由 1个行政单位、内设一个科室。行政单位具体为:长沙市天心区工商业联合会;内设科室具体为:办公室。全部纳入2021年的部门预算。

二、部门预算单位构成

天心区工商联只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有天心区工商联本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算

2021年年初预算数100.62万元,其中,一般公共预算拨款100.62万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少42.21万元,主要是因为人员减少,导致各项预算金额减少。

(二)支出预算

2021 年年初预算数100.62万元,其中,一般公共服务支出80.39万元,社会保障和就业支出7.44万元,卫生健康支出5.32万元,住房保障支出7.47万元。支出较上年减少42.21万元,主要是因为人员减少,导致各项预算金额减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数100.62万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为82.07万元,其中,人员经费70.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费11.57万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2021年年初预算数为18.55万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,工商联工作经费支出18万元,主要用于工商联招商引资及区域形象推广、基层商会及行业商会建设管理、考查调研和教育培训以及光彩事业等方面;“党建经费”0.55万元,主要用于开展党支部活动等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年天心区工商联的机关运行经费当年一般公共预算拨款11.57万元,较上年预算减少10.02万元,下降46.41%,主要是因为人员减少。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元,其中:公务接待费1万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算与上年持平。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额0.2万元,其中:政府采购货物预算0万元;政府采购服务预算0.2万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,天心区工商联机关共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2021年天心区工商联整体支出100.62万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出18.55万元,其中:工商联工作经费项目18万元;党建经费项目0.55万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1.基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等

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2021公开表(部门预算).xlsx_(049)长沙市天心区工商业联合会.xlsx

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