一、部门概况

　　（一）职能职责

　　依据《长沙市天心区残疾人联合会职能配置和人员编制规定》（天办发[2002]56号）文件，天心区残疾人联合会的主要职责包括：

　　1、听取残疾人意见，及时反映残疾人需求，切实维护残疾人合法权益。

　　2、团结教育残疾人遵守法律，履行义务。

　　3、负责宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会的力量关心帮助残疾人。

　　4、负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5、协助政府拟订和实施残疾人事业的规划，对有关业务进行指导和管理。

　　6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

　　7、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　2016年部门预算编报范围为单位本级。

　　二、部门收支概况

　　2016年部门预算的收入主体为财政拨款（补助）收入，支出项目包括：残疾人事业行政运行、一般行政管理事务、残疾人康复、其他残疾人事业支出、事业单位医疗、住房公积金等经费支出。

收入预算

　　2016年年初预算数1324.72万元，均为财政拨款（补助）收入。

　　（二）支出预算

　　2016年年初预算数1324.72万元，其中：

　　1、基本支出：119.22万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、部门接待、公务员医疗、住房公积金等日常公用经费。

　　2、一般行政管理事务（残疾人事业）：341万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：区财政代扣区直、街道、事业等单位残疾人就业保障金200万元，是各区直部门、街道、事业等单位2016年应缴的残疾人就业保障金由区残联代缴入国库的经费。困难残疾人和困难残疾人子女就学全额救助经费50万元，是根据《天心区困难残疾人和困难残疾人子女就学全额救助办法》（天政办发[2008]12号）和《天心区残疾人困难救助办法》（天政办发[2015]71号），对符合条件的困难残疾人家庭子女、残疾学生给予学费全额救助。湖南省重度残疾人护理补贴90万元，是根据《湖南省重度残疾人护理补贴制度实施办法的通知》（湘政办发[2014]65号）文件精神，给予一、二级的重度残疾人50元/月/人的补贴。

　　3、残疾人康复14.5万元，指区政府根据社会发展水平及残疾人康复工作的需求，提供的经费保障，对残疾人康复、康复设备的购置、康复技术人员的培训、康复知识的普及和宣传、残疾人康复机构、康复工作的扶持等。

　　4、其他残疾人事业支出850万元，主要包括我区依法征收的残疾人就业保障金。按照《湖南省按比例安排残疾人就业规定》（以下简称《规定》）和《湖南省残疾人扶助办法》（以下简称《办法》）的要求，将残疾人就业保障金合理用于发展残疾人事业的各项支出，推动残疾人事业工作的持续健康发展。并严格按照《规定》和《办法》要求、按照财务制度使用残疾人就业保障金。

　　5、事业单位医疗和住房公积金支出：14.63万元，指对在职工作人员医疗保险补贴和住房公积金补助。

　　三、三公经费情况

　　区残联2016年度“三公”经费预算为6万元，较上年减少5万元。其中：公务接待费支出3万元，较上年减少5万元，主要根据2015年实际支出接待费用为2.12万元，远低于预算数，故减少2016年预算；公务用车购置及运行费3万元，较上年没有变动；我单位2016年未做因公出国（境）费预算。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　2016年机关运行经费支出预算17万元，是指为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

长沙市天心区财政局
2016年1月29日

　　2016年部门预算公开附件1-8.xlsx