2014年部门决算
天心区残联2014年部门决算说明
一、部门职能职责
依据《长沙市天心区残疾人联合会职能配置和人员编制规定》(天办发[2002]56号)文件,天心区残疾人联合会的主要职责包括:
1、听取残疾人意见,及时反映残疾人需求,切实维护残疾人合法权益。
2、团结教育残疾人遵守法律,履行义务。
3、负责宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会的力量关心帮助残疾人。
4、负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,努力为残疾人的工作生活创造良好的外部环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府拟订和实施残疾人事业的规划,对有关业务进行指导和管理。
6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门收支概况
2014年部门决算编报的收入主体为财政拨款(补助)收入,支出包括残疾人事业基本运行、一般行政管理事务、残疾人康复等一般项目经费;困难残疾人及困难残疾人子女就学救助、重度残疾人护理补贴等专项项目支出经费支出。
- 收入决算,2014年决算收入总计2873.32万元,均为财政拨款(补助)收入。
- 支出决算,2014年决算支出总计1531.76万元,均为财政拨款(补助)支出。其中:
- 基本支出:123.79万元,指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。
- 项目支出:1407.97万元,指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:
财政代扣区直、街道、事业等单位残疾人就业保障金188.64万元;困难残疾人及困难残疾人子女就学救助70.63万元;重度残疾人护理补贴70.54万元;残疾儿童、少年康复机构的项目补助支出160万元;残疾人创业、基本养保补助21.2万元;残疾人无障碍改造、辅助器具发放29.35万元;残疾人机动车燃油补贴3.15万元;星级明星社区(村)建设143.1万元;其他各类残疾人及残疾儿童康复机构、民办特殊机构政策补助扶持304万元;街道社区扶持、残疾人阵地建设、区级配套扶持经费145万元;残疾人职业培训或补助支出45.59万元;各类临时救助30.45万元;残疾人专职委员就业安置经费98.18万元;残疾人叭叭车车主就业安置经费40.2万元。
2014年收支决算总表 | |||
部门: | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 本年决算 | 项目 | 本年决算 |
一、财政拨款(补助)收入 | 1843.7 | 一、基本支出 | 123.79 |
二、财政专户管理的事业性收费收入 | 二、项目支出 | 1407.97 | |
三、事业单位经营服务收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、其他收入 | 0.6 | 五、上缴上级支出 | |
本年收入合计 | 1844.3 | 本年支出合计 | 1531.76 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
七、上年结转 | 1029.02 | 七、结转下年 | 1341.55 |
收入总计 | 2873.32 | 支出总计 | 2873.31 |
2014年支出决算表 | |||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 1531.75 | ||||||||
208 | 11 | 1 | 行政运行 | 108.61 | 108.61 | ||||
208 | 11 | 2 | 一般行政管理事务 | 269.35 | 0.57 | 268.78 | |||
208 | 11 | 4 | 残疾人康复 | 95.33 | 95.33 | ||||
208 | 11 | 5 | 残疾人就业和扶贫 | 9.56 | 9.56 | ||||
208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 72.07 | 72.07 | ||||
208 | 6 | 1 | 就业和培训 | 25.3 | 25.3 | ||||
208 | 6 | 99 | 其他残疾人就业保障金支出 | 936.92 | 936.92 | ||||
210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 5.54 | 5.54 | ||||
210 | 5 | 3 | 公务员医疗补助 | 2.91 | 2.91 | ||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 6.16 | 6.16 |
长沙市天心区残联
2015年10月30日
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