2014年部门预算
区残联2014年部门预算说明
一、部门职能职责
依据《长沙市天心区残疾人联合会职能配置和人员编制规定》(天办发[2002]56号)文件,天心区残疾人联合会的主要职责包括:
1、听取残疾人意见,及时反映残疾人需求,切实维护残疾人合法权益。
2、团结教育残疾人遵守法律,履行义务。
3、负责宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员全社会的力量关心帮助残疾人。
4、负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,努力为残疾人的工作生活创造良好的外部环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府拟订和实施残疾人事业的规划,对有关业务进行指导和管理。
6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门收支概况
2014年部门预算的收入主体为财政拨款(补助)收入,支出包括残疾人事业基本运行的经费、一般行政管理事务经费、残疾人康复经费、医疗保障、住房公积金等支出。
(一)收入预算,2014年年初预算数300.95万元,均为财政拨款(补助)收入。
(二)支出预算,2014年年初预算数300.95万元,其中:
1、基本支出:77.65万元,是指为保障单位机构运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、一般行政管理事务支出:195万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:区财政代扣区直、街道、事业等单位残疾人就业保障金135万元,是各区直部门、街道、事业等单位2013年应缴的残疾人就业保障金,由区残联代缴入国库的经费。困难残疾人和困难残疾人子女就学全额救助经费60万元,是根据《天心区困难残疾人和困难残疾人子女就学全额救助办法》(天政办发[2008]12号)和《天心区残疾人困难救助办法》(天政办发[2010]53号),对符合条件的困难残疾人家庭子女、残疾学生给予学费救助。
3、残疾人康复经费支出:15.5万元,是指区政府根据社会发展水平及残疾人康复工作的需求,提供的经费保障,对残疾人、设备的购置、康复技术人员的培训、康复知识的普及和宣传、残疾人康复机构、康复工作的扶持等。
4、医疗保障和住房公积金支出:12.8万元,指对在职工作人员医疗保险补贴和住房公积金补助。
2014年收支预算总表 | |||
部门: | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
一、财政拨款(补助)收入 | 300.95 | 一、基本支出 | 90.45 |
二、财政专户管理的事业性收费收入 | 二、项目支出 | 210.50 | |
三、事业单位经营服务收入 | 三、事业单位经营支出 | ||
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||
五、其他收入 | 五、上缴上级支出 | ||
本年收入合计 | 300.95 | 本年支出合计 | 300.95 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
七、上年结转 | 七、结转下年 | ||
收入总计 | 300.95 | 支出总计 | 300.95 |
2014年支出预算表 | |||||||||
部门: | 天心区残疾人联合会 | 单位:万元 | |||||||
科目编码 | 功能科目 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上级支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
208 | 11 | 1 | 行政运行 | 77.65 | 77.65 | ||||
208 | 11 | 2 | 一般行政管理事务 | 195.00 | 195.00 | ||||
208 | 11 | 4 | 残疾人康复 | 15.50 | 15.50 | ||||
210 | 5 | 医疗保障 | 7.40 | 7.40 | |||||
221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 5.40 | 5.40 |
长沙市天心区残联
2014年2月5日
扫一扫在手机打开当前页