区残联2017年部门预算说明

　　一、部门概况

　　（一）职能职责

　　依据《长沙市天心区残疾人联合会职能配置和人员编制规定》（天办发[2002]56号）文件，天心区残疾人联合会的主要职责包括：

听取残疾人意见，及时反映残疾人需求，切实维护残疾人合法权益。团结教育残疾人遵守法律，履行义务。负责宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会的力量关心帮助残疾人。负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府拟订和实施残疾人事业的规划，对有关业务进行指导和管理。会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　2017年部门预算编报范围为单位本级。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2017年部门收入预算数1439.85万元，其中，财政拨款（补助）收入1439.85万元。

　　收入预算较上年增加115.13万元，主要是因为2017年代扣区直各部门残疾人就业保障金调整、新增机关事业单位基本养老保障缴费、工资福利调整等。

　　（二）支出预算

　　2017年部门支出预算数1439.85万元，其中：

　　1、基本支出：124.35万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：1315.5万元，是指单位为完成残疾人事业工作任务或目标而发生的支出，其中：

　　一般行政管理事务（残疾人事业）451万元，主要用于困难残疾人和困难残疾人子女就学救助补助及财政代扣区直、街道、事业等单位残疾人就业保障金等方面。

　　残疾人康复14.5万元，主要用于残疾人辅具、康复项目及工作经费。预算与上年持平。

　　其他残疾人事业支出850万元，主要用于残疾人教育、就业、培训、托养、救济补助、康复服务及工作经费支出。预算与上年持平。

　　支出预算较上年增加115.13万元，主要是因为由区残联代缴的各部门残疾人就业保障金数额增加、单位人员经费增加。

　　三、“三公”经费情况

　　2017年部门“三公”经费预算2万元，较上年减少4万元，主要是因为公车改革导致我单位2017年没有公务车预算。其中：公务接待费2万元，较上年减少1万元，主要是根据2016年公务接待费用实际发生额调整；因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元，较上年减少3万元，主要是因为2017年我单位没有公务车。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出预算14万元，较上年减少3万元，主要是因为公务车减少。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购预算总额11.2万元，其中：政府采购货物预算11.2万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2016年12月31日，部门1台公务车辆（已参加公务车改革，2017年单位无公务车辆），无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

　　2017年部门无采购车辆计划，无采购单价50万元以上的通用设备的计划，无采购单价100万元以上的专用设备的计划。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2017年部门开展绩效评价项目3个，涉及金额1300万元。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区财政局
2017年4月26日

2017公开表（部门预算）_(035001)长沙市天心区残疾人联合会本级.xlsx