天心区残疾人联合会2016年部门决算说明

一、部门概况

（一）职能职责

依据《长沙市天心区残疾人联合会职能配置和人员编制规定》（天办发[2002]56号）文件，天心区残疾人联合会的主要职责包括：

1、听取残疾人意见，及时反映残疾人需求，切实维护残疾人合法权益。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行义务。

3、负责宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会的力量关心帮助残疾人。

4、负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府拟订和实施残疾人事业的规划，对有关业务进行指导和管理。

6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

2016年部门决算编报范围为单位本级。

二、部门收支决算情况

（一）收入决算

2016年收入决算数2064.28万元，均为财政拨款（补助）收入。

收入决算数较上年决算数减少1636.25万元，主要是因为2015年申请区政府支持购买天心区残疾人康复托养中心（爱心大厦）的部分资金。

（二）支出决算

2016年支出决算数2008.14万元，其中：

1、基本支出：162.66万元，是指为保障单位机构运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：1845.48万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：一般行政管理事务支出540.52万元，残疾人康复支出190.78万元，残疾人就业和扶贫支出180.93万元，其他残疾人事业支出885.26万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出48万元。

支出决算数较上年决算数减少1494.54万元，主要是因为购买天心区残疾人康复托养中心（爱心大厦）

三、一般公共预算财政拨款收支情况

2016年一般公共预算财政拨款收入2050.43万元，较上年减少1500.20万元。

一般公共预算财政拨款支出1960.14万元，较上年减少1441.25万元，其中基本支出162.66万元，较上年增加26.63万元；项目支出1797.48万元，较上年减少1467.88万元

四、“三公”经费情况

2016年部门“三公”经费决算5.09万元，较年初预算减少0.91万元，较上年减少0.33万元，主要是因为加强落实厉行节约政策，公车改革后单位无车辆。其中：公务接待费2.10万元，较年初预算减少0.9万元，较上年数减少0.02万元，主要是因为严格落实厉行节约政策，加强接待费用的支出监督和审批工作；未产生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费2.99万元，较年初预算减少0.1万元，较上年数减少0.31万元，主要是因为11月公车改革后，单位无车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2016年政府性基金收入13.85万元，较上年减少83.74万元，主要是因为政府性基金收入均为上级拨款，增减与上级拨付相关。

2016年政府性基金支出48万元，较上年减少0.95万元，主要是因为政府性基金均为上级拨款，使用按照上级要求拨付。

2016年的政府性基金支出中包括2015年结余的上级资金48.64万元。

（二）机关运行经费

2016年部门机关运行经费支出149.67万元，较上年增加138.33万元，主要是因为2015年的机关运行经费统计口径中未纳入全员的工资福利经费。

（三）政府采购情况

2016年部门政府采购支出总额2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元。

（四）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，无部门所属车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

2016年未采购车辆、单价50万元以上的通用设备、单价100万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2016年部门开展绩效评价项目4个，涉及金额326.2万元。

涉及项目包括困难残疾人和困难残疾人子女就学全额救助，湖南省重度残疾人护理补贴，财政代扣区直、街道、事业单位残疾人就业保障金，残疾人康复，资金使用率达85%（其中部分上级资金年底到位，下年度使用），惠及残障人士2000余人次。

六、名词解释

1、机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费是指用一般公共决算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附1-8，长沙市天心区残疾人联合会.xls

                长沙市天心区残疾人联合会

                   2017年9月28日