天心区残联2018年部门预算说明
一、部门概况
（一）职能职责
依据《长沙市天心区残疾人联合会职能配置和人员编制规定》（天办发〔2002〕56号）文件，天心区残疾人联合会的主要职责包括：
1、听取残疾人意见，及时反映残疾人需求，切实维护残疾人合法权益。
2、团结教育残疾人遵守法律，履行义务。
3、负责宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会的力量关心帮助残疾人。
4、负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府拟订和实施残疾人事业的规划，对有关业务进行指导和管理。
6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
7、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
2018年部门预算编报范围为单位本级。
二、部门预算收支情况
（一）收入预算
2018年部门收入预算数1645.07万元，其中，财政拨款（补助）收入1645.07万元，占总收入的比重为100%，无财政专户管理的事业性收费收入。
收入预算较上年增加205.22万元，主要是因为2018年残疾人康复项目增加申请指标、增加项目补贴。
（二）支出预算
2018年部门支出预算数1645.07万元，支出预算较上年增加205.22万元，主要是因为2018年残疾人康复项目增加申请指标、增加项目补贴。
其中：
1.基本支出126.76万元，占总支出的比重为7.71%，人员经费107.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.90万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2.项目支出：1518.30万元，占总支出的比重为92.29%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般行政管理事务450.80万元，包括区财政预算到区残联的代区直部门缴纳的残疾人就业保障金400万、困难残疾人及困难残疾人子女就学救助50万、党建经费等方面；残疾人康复项目15.50万元，主要用于残疾人康复及业务工作经费；其他残疾人事业支出1052.00万元，主要用于残疾人教育、就业、培训、托养、救济补助、康复服务及工作经费支出。
三、一般公共预算财政拨款收支情况
2018年一般公共预算财政拨款收入预算数1645.06万元，较上年增加205.22万元。
一般公共预算财政拨款支出预算数1645.06万元，较上年增加205.22万元，其中基本支出126.76万元，较上年增加2.41万元；项目支出1518.30万元，较上年增加202.80万元
四、“三公”经费情况
2018年部门“三公”经费预算2万元，较上年无变化。其中：公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府性基金收支预算
2018年部门政府性基金预算收支为0万元。
（二）机关运行经费
2018年部门机关运行经费支出预算18.90万元，较上年增加4.90万元，主要是因为部门工作经费增加。
（三）政府采购情况
2018年部门政府采购预算总额87万元，其中：政府采购货物预算3万元；政府采购服务预算84万元。
（四）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，部门无所属车辆。
2018年部门预算无采购车辆计划。
（五）预算绩效管理情况
六、名词解释
1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区残疾人联合会
2018年2月2日
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