目           录

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　（一）收入预算

　　（二）支出预算

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　（一）基本支出

　　（二）项目支出

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　（二）“三公”经费预算

　　（三）政府采购情况

　　（四）预算绩效管理情况

　　（五）国有资产占用使用情况

　　六、名词解释

　　1、基本支出

　　2、项目支出

　　3、机关运行经费

　　4、三公经费

　　附件：2019年预算公开表

　　1.2019年部门收支总体情况表

　　2.2019年部门收入总体情况表

　　3.2019年部门支出总体情况表

　　4.2019年财政拨款收支总体情况表

　　5.2019年一般公共预算支出情况表

　　6.2019年一般公共预算基本支出情况表

　　7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

　　8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　9.2019年预算项目绩效目标表

　　10.2019年部门整体支出绩效目标表

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　依据《长沙市天心区残疾人联合会职能配置和人员编制规定》（天办发〔2002〕56号）文件，天心区残疾人联合会的主要职责包括：

　　听取残疾人意见，及时反映残疾人需求，切实维护残疾人合法权益。团结教育残疾人遵守法律，履行义务。负责宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会的力量关心帮助残疾人。负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府拟订和实施残疾人事业的规划，对有关业务进行指导和管理。会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。承办区委、区政府交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　(1)、部门设置。本单位由1个行政单位组成（无二级机构）及5个内设部室组成。内设部室包括办公室、康复部、教就部、组宣部、维权部等全部纳入2019年部门预算。

　　（2）、人员情况。本部门编制数4人，在职人数5人，其中:在岗人数5人；编外长期聘用人员5人；离退休人数4人，无离休人员。

　　二、部门预算单位构成

　　长沙市天心区残疾人联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市天心区残疾人联合会（以下简称区残联）本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及一般行政管理事务、其他残疾人事业支出等专项经费。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数1787.28万元，其中，一般公共预算拨款1787.28万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加142.22万元，主要是因为其他残疾人事业支出增加137万元，其中主要增加残疾人就业保障金支出预算增加137万，由于新增残疾人维权项目经费，7-14岁项目时间延长4个月，新增康复进家庭等试点项目导致支出增加。

　　（二）支出预算

　　2019年年初部门支出预算数1787.28万元，其中，社会保障和就业支出1769.55万元，卫生健康支出7.04万元，住房保障支出10.69万元。支出预算较上年增加142.22万元，主要是因为社会保障和就业支出增加142.22万元，其中主要是其他残疾人事业支出增加137万，由于维权、康复项目、试点项目增加。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数1787.28万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为131.95万元，其中，人员经费113.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为1655.33万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事务450.83万元，包括区财政预算到区残联的代区直部门缴纳的残疾人就业保障金、困难残疾人及困难残疾人子女就学救助、党建经费等方面；残疾人康复项目15.50万元，主要为区级配套经费，用于康复及业务工作经费；其他残疾人事业支出1189万元，主要用于残疾人教育、就业、培训、托养、康复服务、救济补助、维权及工作经费支出。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年区残联机关运行经费当年一般公共预算拨款18.85万元，较上年减少0.05万元，下降0.26%，主要因为人员减少导致工作经费有所减少。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少1万，主要是因为公务接待费预算综合2018年全年实际情况，进行调减。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元；无政府采购服务预算；无政府采购工程预算。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年区残联整体支出1787.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1655.33万元，其中：业务工作经费项目45.5万元；残疾人就业保障金项目1159万元（包括教育培训就业、维权经费、救济补助、征管费用、购买服务、康复支出）；困难残疾人和困难残疾人子女就学救助补助项目50万；残联代缴区直、街道、事业等单位残疾人就业保障金项目400万。全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门无所属车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

　　2019年部门预算预计无采购车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。                                                                                                                                                                                                           长沙市天心区残疾人联合会

　　                                                                                                                        2019年1月31日