长沙市天心区残疾人联合会2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

依据《长沙市天心区残疾人联合会职能配置和人员编制规定》（天办发〔2002〕56号）文件，天心区残疾人联合会的主要职责包括：听取残疾人意见，及时反映残疾人需求，切实维护残疾人合法权益。团结教育残疾人遵守法律，履行义务。负责宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会的力量关心帮助残疾人。负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。协助政府拟订和实施残疾人事业的规划，对有关业务进行指导和管理。会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

(1）部门设置。本单位由1个行政单位组成（无二级机构）及5个内设部室组成。内设部室包括办公室、康复部、教就部、组宣部、维权部等全部纳入2018年部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数4人,在职人数5人,其中:在岗人数5人。编外长期聘用人员5人；退休人员4人。

二、部门决算单位构成

2018年部门决算编报范围为单位本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数2399.98万元，其中，财政拨款（补助）收入2384.30万元，占总收入的比重为99.35%，其他收入15.68万元，占总收入的比重为0.65%。

收入决算较上年增加395.12万元，主要是因为专项项目标准提高，上级配套经费及本级预算增加，如残疾儿童少年康复训练项目、家庭陪护补贴等。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数2296.05万元，支出决算较上年增加770.93万元，主要是因为2017年政策变动，今年代缴2016年、2017年共两年的天心区区直各部门残疾人就业保障金；专项项目标准提高，上级配套经费及本级预算增加，如残疾儿童少年康复训练项目、家庭陪护补贴等。

其中：

1、基本支出：185.04万元，占总支出的比重为8.06%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费177.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费7.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：2111.01万元，占总支出的比重为91.94%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般行政管理事务专项798.96万元，主要用于代区各部门和街道缴纳残疾人就业保障金、困难残疾人及困难残疾人子女就学救助、党建等方面；残疾人康复专项82.83万元，主要用于残疾筛查、康复训练、康复器具配置、康复人才培训、残疾人家属培训等方面；残疾人就业和扶贫专项227.35万元，主要用残疾人创业和就业的持续发展、为残服务单位扶持、残疾人专场招聘会等方面；其他残疾人事业支出专项1001.87万元，主要用于残疾人救助、残疾人教育、残疾人就业、残疾人培训、残疾人维权、组织宣传等方面。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数2327.25万元，较上年增加351.63万元,主要是因为专项项目标准提高，上级配套经费及本级预算增加，如残疾儿童少年康复训练项目、家庭陪护补贴等。

一般公共预算财政拨款支出决算数2296.05万元，较上年增加807.60万元，其中基本支出185.04万元，较上年增加2.23万元,主要是因为员工福利待遇提升；项目支出2111.01万元，较上年增加805.37万元,主要是因为代缴2016年、2017年共两年的天心区区直各部门残疾人就业保障金。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0.34万元，较年初预算减少1.66万元，较上年减少1.48万元，主要是因为2018年全市继续实行厉行节约制。其中：公务接待费0.34万元，较年初预算减少1.66万元，较上年减少1.48万元，主要是因为全市继续实行厉行节约制；因公出国（境）费0万元，较年初预算无变动，较上年持平；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算无变动，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待3批次，42人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年政府性基金收入57.05万元，较上年增加27.81万元，主要是全市康复项目配套经费，市级资金渠道从政府性基金支出比例增加。

2018年政府性基金支出0万元，较上年减少36.67万元，主要是因为全市康复项目经费，上级配套经费未完全到位，2019年年初到账后统一核算拨付。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出7.38万元，较上年减少4.8万元，降低39.41%。主要是因为2018年继续实行厉行节约政策。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额0万元，其中：政府采购货物0万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门无所属车辆，无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目9个，涉及一般公共预算当年财政拨款1502万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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