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长沙市天心区赤岭路街道办事处2018年部门预算说明

发布时间 : 2018-02-02 来源:区财政局 字体大小:

  一、部门概况

  长沙市天心区赤岭路街道位于长沙市天心区书院南路423号,东邻芙蓉南路,南靠南二环,西亲湘江之水,北接赤岭路、殷家冲路,总面积3.72平方公里。社会信用代码为11430103599432327F,负责人陈泽。下辖白沙花园、新丰、芙蓉南路、南大桥、广厦新村、书院路六个社区居民委员会和新开管委会1个管委会,街道办事处实物资产由党政办负责统一管理,账务由财政所负责,所辖各社区、管委会资产由各社区自行管理,账务由街道财政所代管,新开管委会执行农村集体经济组织会计制度,其余部门均执行行政单位会计制度。

  (一)职能职责

  1.研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划,编制并执行街道财政预决算,加强街道财源建设,配合做好税收征管工作。

  2.指导社区、管委会工作,宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务,密切政府同居民群众的关系,组织居民参加社区事务与民主管理,强化民主监督,实现民主自治。

  3.落实社会保障基本政策,实施社会福利发展计划,做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。

  4.研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施,健全社区服务网络,完善社区服务功能,引导社区服务向产业化、自治化发展。

  5.负责城市管理工作,开展爱国卫生运动和文明创建活动,协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。

  6.优化经济发展环境,做好招商引资工作,引导第三产业快速健康持续发展。

  7.组织开展计划生育宣传教育工作,指导辖区单位、社区和管委会的计划生育基础管理工作,开展计划生育技术服务。

  8.负责辖区内的社会管理综合治理工作,协同区司法部门加强司法所管理,组织法制宣传教育,开展法律服务,建立健全人民调解网络。

  9.承办区委、区政府交办的其他事项

  (二)部门预算单位构成

  2018年部门预算编报范围包括

  1. 赤岭路街道办事处本级
  2. 赤岭路街道办事处公共服务中心
  3. 赤岭路街道办事处公共监管中心
  4. 赤岭路街道办事处财政所
  5. 赤岭路街道办事处司法所

  二、部门预算收支情况

  (一)收入预算

  2018年部门收入预算数2108.28万元,其中,财政拨款(补助)收入2108.28万元,占总收入的比重为100%。

  收入预算较上年减少624.06万元,主要是因为应上级要求没有将上年财税分成结余纳入本年预算。

  (二)支出预算

  2018年部门支出预算数2108.28万元,支出预算较上年减少624.06万元,主要是因为应上级要求没有将上年财税分成结余纳入本年预算。

  其中:

  1、基本支出:1503.78万元,占总支出的比重为71%,人员经费1380.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费123.17万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  2、项目支出:604.49万元,占总支出的比重为29%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,其中:①人大工作经费10万元;②政协工作8万元;③添置办公设备25.07万元;④区、街配套社区管委会惠民资金92万元;计划生育配套经费68万元;街道配套社区法律顾问费3.5万元社区街巷维护经费350万元;预留不可预计支出47.92万元。

  三、一般公共预算财政拨款收支情况

  2018年一般公共预算财政拨款收入预算数2108.28万元,较上年减少624.06万元。

  一般公共预算财政拨款支出预算数2108.28万元,较上年减少624.06万元,其中基本支出1503.78万元,较上年增加666.65万元;项目支出604.49万元,较上年减少1290.71万元。

  四、“三公”经费情况

  2018年部门“三公”经费预算10万元,较上年增加(减少)0万元。其中:公务接待费10万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)政府性基金收支预算

  2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

  (二)机关运行经费

  2018年部门机关运行经费支出预算123.17万元,较上年减少9.83万元,主要是因为缩减了办公经费的预算。

  (三)政府采购情况

  2018年部门政府采购预算总额25.07万元,其中:政府采购货物预算25.07万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

  (四)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,部门所属车辆2辆,系城管执法电瓶车,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  2018年部门预算预计采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

  (五)绩效目标设置情况

  2018年部门开展绩效评价项目1个,涉及金额92万元。

  六、名词解释

  1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

  3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区赤岭路街道办事处

2018年2月2日

  2018公开表(部门预算).xlsx_(074)长沙市天心区赤岭路街道办事处.xlsx

2018公开表部门预算.xlsx074长沙市天心区赤岭路街道办事处.xlsx

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