一、部门概况

　　（一）基本情况。

　　长沙市天心区赤岭路街道位于天心区中部，东邻芙蓉南路，与雨花区接壤；南靠南二环，与新开铺街道相邻；西亲湘江之水；北接赤岭路、殷家冲路，与金盆岭街道、裕南街街道交界，总面积3.72平方公里，常住人口6.6万余人，流动人口1.26万人。街道办事处驻所书院南路423号，下辖白沙花园社区、新丰社区、芙蓉南路社区、南大桥社区、广厦新村社区、书院路社区6个社区和新开管委会1个管委会，共有1个社区党委，1个社区党总支，4个社区党支部，1个机关支部和1个退休支部，直管党员850人。

　　（二）职能职责

　　1．研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征管工作。

　　2．指导社区、管委会工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理，强化民主监督，实现民主自治。

　　3．落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。

　　4．研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化、自治化发展。

　　5．负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。

　　6．优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展。

　　7．组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位、社区和管委会的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务。

　　8．负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

　　9．承办区委、区政府交办的其他事项

　　2017年部门决算编报范围包括

　　1．局机关

　　2.部门决算单位构成

　　下设科室10个。其中：党政办公室、经贸办公室、社会事务办公室、人口与计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、城建城管办公室（下设食安所）、公共服务中心、公共监管中心（安监站）、财政所、司法所。

　　人员情况：单位总人数174名。其中：在职人员36名，（含在职在编人员30名（2017年退休两名），学生干部5名，军转再就业人员1名，政府雇员1名，司法所所长1名）退休人员39名，临聘人员25名，（含环境监督管理人员1名、司法专职人员3名、文化站站长1名、工会专干1名、街道聘用人员19名）城管协管57名、综管人员16名。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数7040.90万元，其中，财政拨款（补助）收入5542.52万元，占总收入的比重为78.71%%，其他收入1498.38万元，占总收入的比重为21.29%。

　　收入决算较上年减少268.3万元，主要是因为项目支出有变化。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数6481.29万元，支出决算较上年减少2404.44万元，主要是因为主要是项目支出有变化。其中：

　　1．基本支出：1363.10万元，占总支出的比重为21.03%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费662.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费100.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2．项目支出：5118.19万元，占总支出的比重为78.97%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，无专项。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数5542.52万元，较上年增加1418.09万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数5062.38万元，较上年增加1014.05万元，其中基本支出762.95万元，较上年减少476.95万元；项目支出4299.43万元，较上年增加1491万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算3.21万元，较年初预算减少6.79万元，较上年下降21.41万元，主要是因为公车改革上交。其中：公务接待费3.21万元，较年初预算减少6.79万元，较上年减少6.57万元，主要是因为公车改革上交；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较年初预算增加（减少）0万元，较上年减少14.84万元，主要是因为公车改革上交。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待42批次，405人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年政府性基金收入73.99万元，与上年一致。

　　2017年政府性基金支出73.99万元，与上年一致。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出100.57万元，较上年减少117.82万元，主要是因为取数口径不一致。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额17.14万元，其中：政府采购货物17.14万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。绩效自评结果显示，支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1．基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2．项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4．“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                               长沙市天心区赤岭路街道办事处

                                                                                                                                                         2018年9月29日

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