长沙市天心区赤岭路街道2019年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

长沙市天心区赤岭路街道位于天心区中部，东邻芙蓉南路，与雨花区接壤；南靠南二环，与新开铺街道相邻；西亲湘江之水；北接赤岭路、殷家冲路，与金盆岭街道、裕南街街道交界，总面积3.72平方公里，常住人口6.6万余人，流动人口1.26万人。街道办事处驻所书院南路423号，下辖白沙花园社区、新丰社区、芙蓉南路社区、南大桥社区、广厦新村社区、书院路社区6个社区和新开管委会1个管委会。

1、职能职责

（1）研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征管工作。

（2）指导社区、管委会工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理，强化民主监督，实现民主自治。

（3）落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。

（4）研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化、自治化发展。

（5）负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。

（6）优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展。

（7）组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位、社区和管委会的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务。

（8）负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

（9）承办区委、区政府交办的其他事项

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、4个二级机构及10个内设科室组成。行政单位具体为：赤岭路街道办事处本级；二级机构具体为：公共服务中心、公共监管中心、财政所、司法所；内设科室具体为：党政办公室、经贸办公室、社会事务办公室、人口与计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、城建城管办公室（下设食安所）、公共服务中心、公共监管中心（安监站）、财政所、司法所。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况：单位总人数202名。其中：在职在编人员41名，临聘人员34名(其中司法专干3民，文体、环保、工会、党政专干各1名），城管协管57名、综管人员16名，军人服务中心15名，退休人员39人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

1.赤岭路街道办事处本级

2.赤岭路街道办事处公共服务中心

3.赤岭路街道办事处公共监管中心

4.赤岭路街道办事处财政所

5.赤岭路街道办事处司法所。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及街巷维护，惠民资金等专项经费。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数2434.65万元，其中，一般公共预算拨款2434.65万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元,事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。收入预算较上年增加326.36万元，主要是因为人员增加。

（二）支出预算

2019年部门支出预算数2434.65万元，其中，一般公共服务支出1748.39万元，公共安全支出65.21万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出41.04万元，社会保障和就业支出46万元，节能环保支出10.26万元，城乡社区支出523.75万元。支出预算较上年增加326.36万元，主要是因为人员增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2434.65万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：1677.16万元，其中人员经费1492.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费184.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：757.49万元，其中：①社区街巷维护350万元；②区拨惠民资金46万元；③社区妇联工作经费5.1万元；④退伍军人工资福利25万元；⑤综管队员（16人）工资及保险65.21万元；⑥协管员（57人）工资及保险156.25万元；⑦物业社工人员经费17.5万元；⑧区下派人员工作经费71.82万元：⑨政府采购货物预算20.61万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年办事处本级、公共服务中心、公共监管中心、财政所、司法所等5家行政事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款184.4万元，比上年预算增加61.23万元，上升49.71%，因人员增加。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费10万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。公务用车持有量为0辆。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额20.6万元，其中：政府采购货物预算20.6万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年赤岭路整体支出757.49万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，业务工作经费支出757.49万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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