长沙市天心区赤岭路街道2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

（一）职能职责

长沙市天心区赤岭路街道位于天心区中部，东邻芙蓉南路，与雨花区接壤；南靠南二环，与新开铺街道相邻；西亲湘江之水；北接赤岭路、殷家冲路，与金盆岭街道、裕南街街道交界，总面积3.72平方公里，常住人口6.6万余人，流动人口1.26万人。街道办事处驻所书院南路423号，下辖白沙花园社区、新丰社区、芙蓉南路社区、南大桥社区、广厦新村社区、书院路社区6个社区和新开管委会1个管委会，共有1个社区党委，1个社区党总支，4个社区党支部，1个机关支部和1个退休支部，直管党员850人。

1．主要职能。

（1）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（2）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（3）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（4）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（5）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾作。

（7）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（9）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（10）承办区政府交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、4个二级机构及10个内设科室组成。行政单位具体为：赤岭路街道办事处本级；二级机构具体为：公共服务中心、公共监管中心、财政所、司法所；内设科室具体为：党政办公室、经贸办公室、社会事务办公室、人口与计划生育办公室、社会管理综合治理办公室、城建城管办公室（下设食安所）、公共服务中心、公共监管中心（安监站）、财政所、司法所。全部纳入2018年的部门决算。

(2)人员情况。单位总人数187名。其中：在职人员41名，（含在职在编人员39名，军转再就业人员1名，政府雇员1名）退休人员39名，临聘人员34名，（含环境监督管理人员1名、司法专职人员3名、文化站站长1名、工会专干1名、党建专干1名，街道聘用人员27名）城管协管57名、综管人员16名。

二、部门决算单位构成

纳入 2018年部门决算编制范围的决算单位包括

1.赤岭路街道办事处本级

2.赤岭路街道办事处公共服务中心

3.赤岭路街道办事处公共监管中心

4.赤岭路街道办事处财政所

5.赤岭路街道办事处司法所。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数13318.74万元，其中，财政拨款（补助）收入10645.06万元，占总收入的比重为79.93%，其他收入2673.68万元，占总收入的比重为20.07%。

收入决算较上年增加6277.84万元，主要是因为项目支出有变化。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数13750.05万元，支出决算较上年增加7268.76万元，主要是因为项目支出有变化。

其中：

1、基本支出：3354.59万元，占总支出的比重为24.4%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1352.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费720.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：10395.46万元，占总支出的比重为75.6%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于基础设施建设、社区经费、大型修缮、综合项目(城管、综治、文化、计生、食安、安监)、拆迁补偿专项经费等。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数10038.18万元，较上年增加4495.66万元,主要是因为人员以及工程项目增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数10373.69万元，较上年增加5311.31万元，其中基本支出2072.86万元，较上年增加1309.91万元,主要是因为人员以及工程项目增加；项目支出8300.83万元，较上年增加4001.4万元,主要是因为人员以及工程项目增加。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0万元，较年初预算减少10万元，较上年减少3.21万元，主要是因为公车改革上交。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少10万元，较上年减少3.21万元，主要是因为无公务接待；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算增加0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年政府性基金收入606.88万元，较上年增加532.89万元，主要是因为工程项目增加。

2018年政府性基金支出606.88万元，较上年增加532.89万元，主要是因为工程项目增加。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出720.14万元，较上年增加619.57万元，增长716.99%。主要是因为取数口径不一致。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额13.28万元，其中：政府采购货物13.28万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额13.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。绩效自评结果显示，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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