长沙市天心区赤岭路街道办事处2019年部门决算说明

目　录

第一部分　赤岭路街道单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区赤岭路街道办事处概况

一、部门职责

长沙市天心区赤岭路街道位于天心区中部，东邻芙蓉南路，与雨花区接壤；南靠南二环，与新开铺街道相邻；西亲湘江之水；北接赤岭路、殷家冲路，与金盆岭街道、裕南街街道交界，总面积3.72平方公里，常住人口6.6万余人，流动人口1.26万人。街道办事处驻所书院南路423号，下辖白沙花园社区、新丰社区、芙蓉南路社区、南大桥社区、广厦新村社区、书院路社区6个社区和新开管委会1个管委会，共有1个社区党委，1个社区党总支，4个社区党支部，1个机关支部和1个退休支部，直管党员850人。

1．主要职能。

（1）执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

（2）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

（3）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（4）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利、婚姻登记工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

（5）按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾作。

（7）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

（8）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。

（9）向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

（10）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门由 1个行政单位、无二级机构及16个内设科室组成。行政单位具体为：赤岭路街道办事处本级；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室（一）（二）、城市管理办公室（一）（二）（三）、公共服务办公室（一）（二）（三）（四）、公共安全办公室（一）（二）（三）、政务服务中心、退役军人服务站、财政所。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成

赤岭路街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括：赤岭路街道单位本级

第二部分　2019年度部门决算表

（见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为8746.88万元，与2018年相比，收入、支出总计均减少5311.76万元，减少37.78%，主要是因为工程项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8440.89万元，其中：财政拨款收入5769.05万元，占68.35%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入2671.84万元，占31.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8515.15万元，其中：基本支出2322.55万元，占27.28%；项目支出6192.6万元，占72.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为5914.35万元,与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少5212.95万元，减少46.85%，主要是因为工程项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出5747.29万元，占本年支出合计的67.49%，与2018年相比，财政拨款支出减少5233.28万元，减少47.66%，主要是因为工程项目减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出5747.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3202.96万元，占55.73%；公共安全类86.8万元，占1.51%；科学技术支出31.72万元，占0.55%；文体支出22.43万元，占0.39%；社会保障支出321.18万元，占5.6%；卫生健康支出1.25万元，占0.02%；节能环保支出19.04万元，占0.33%；城乡社区支出1966.25万元，占34.21%；农林水支出5.33万元，占0.09%；资源勘探信息等支出83.83万元，占1.46%；灾害防治及应急管理支出6.5万元，占0.11%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2434.65万元，支出决算数为5747.29万元，完成年初预算的236%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1697.77万元，支出决算为1083.46万元，完成年初预算的63.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分指标为年终追加预算，未及时报账。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为927.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：经费主要为上年结余指标和征收补偿款。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终上级拨款专项经费。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为45.52万元，支出决算为1052.67万元，完成年初预算的2312.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标。

8、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标与年中上级拨款经费。

9、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标。

10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）群众团体事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

11、一般公共服务（类）群众团体事务（款）群众团体事务（项）。

年初预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

12、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

13、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

14、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费。

15、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标与年中上级拨款经费。

16、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标。

17、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款专项经费。

18、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款专项经费。

19、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终上级拨款经费。

20、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款专项经费。

21、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为65.21万元，支出决算为54.59万元，完成年初预算的83.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终上级拨款，未及时报账。

22、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

23、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标与年中追加预算。

24、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终上级拨款经费。

25、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

26、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标。

27、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标。

28、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终上级拨款社区专项经费。

29、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为41.04万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的18.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中追加预算指标。

30、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款社区专项经费。

31、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终上级拨款经费。

32、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终上级拨款专项经费。

33、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为46万元，支出决算为105.2万元，完成年初预算的228.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标与年终追加经费。

34、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终上级拨款专项经费。

35、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标。

36、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款社区专项经费。

37、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终上级拨款经费。

38、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终上级拨款专项经费。

39、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

40、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

41、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终上级拨款经费。

42、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款专项经费。

43、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为10.26万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的29.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：街道年初预算与年终决算统计口径不一致。

44、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终上级拨款社区专项经费。

45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款经费。

46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为156.25万元，支出决算为161.24万元，完成年初预算的103.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分经费为上年结余指标。

47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标与年中上级拨款经费。

48、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为350万元，支出决算为1732.70万元，完成年初预算的495.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标与年终追加预算。

49、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为17.5万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

50、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款专项经费。

51、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余指标。

52、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为74.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款专项经费。

53、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款专项经费。

54、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨款经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2260.55万元，其中：人员经费1782.62万元，占基本支出的78.86%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费477.93万元，占基本支出的21.14%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为0.26万元，完成预算的2.6%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.26万元，完成预算的2.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是来访团人数较少，与上年相比增加0.26万元，增长的主要原因是上年无来访团队。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组1个、来宾12人次，主要是通道县陇城镇扶贫组发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目基础设施建设、社区经费、大型修缮、综合项目(城管、综治、文化、计生、食安、安监)、拆迁补偿专项经费等，涉及一般公共预算当年财政拨款6192.6万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出477.93万元，比年初预算数增加293.53万元，增长259.09%。主要原因是：人员增加，配置需要。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

1、2019年度部门决算表

2、2019年部门整体支出绩效自评报告

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