长沙市天心区赤岭路街道办事处2021年部门预算说明

 目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1．研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征管工作。

2．指导社区、管委会工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理，强化民主监督，实现民主自治。

3．落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。

4．研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化、自治化发展。

5．负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。

6．优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展。

7．组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位、社区和管委会的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务。

8．负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

9．承办区委、区政府交办的其他事项

（二）机构设置

本部门由 1个行政单位、无二级机构及16个内设科室组成。行政单位具体为：赤岭路街道办事处本级；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室（一）（二）、城市管理办公室（一）（二）（三）、公共服务办公室（一）（二）（三）（四）、公共安全办公室（一）（二）（三）、政务服务中心、退役军人服务站、财政所。全部纳入2021年的部门预算。

(2)人员情况。单位总人数219名。其中：在职在编人员41名，军转干部1人，临聘人员34名(其中文体、环保、工会、党政专干各1名，司法专干3名），城管协管57名、综管人员16名，军人服务中心31名；退休人员39人。全部纳入2021年的部门预算。（无二级机构）

二、部门预算单位构成

赤岭路街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有赤岭路街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及街巷维护、惠民资金等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数2534.41万元，其中，一般公共预算拨款2534.41万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加12.26万元，主要是因为人员增加。

（二）支出预算

2021 年年初预算数2534.41万元，其中，一般公共服务支出1605.11万元，国防支出0万元，公共安全支出42.5万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出336.43万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出530.37万元，农林水支出20万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加12.26万元，主要是因为人员增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数2534.41万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1829.52万元，其中，人员经费1688.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费140.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为704.89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，社区街巷维护350万元；区拨惠民资金92万元；社区妇联工作经费5.1万；街道配套社区工作经费、社区建设经费197.6万元；街道配套社区统计工作经费9万元；街道配套社区法律顾问费1.5万元；街道配套雷锋超市6万；直管党员活动经费13.69万元;政府办公设备采购10万元；村级组织运转20万。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年办事处本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款140.7万元，较上年预算减少18.65万元，下降11.70%，主要是因为缩减了办公经费的预算。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少5万元，主要是因为减少了公用经费预算。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，所属单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市天心区赤岭路街道办事处整体支出2534.41万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出704.89万元，其中：社区街巷维护350万元；区拨惠民资金92万元；社区妇联工作经费5.1万；街道配套社区工作经费、社区建设经费197.6万元；街道配套社区统计工作经费9万元；街道配套社区法律顾问费1.5万元；街道配套雷锋超市6万；直管党员活动经费13.69万元;政府办公设备采购10万元；村级组织运转20万，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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