一、部门概况

　　（一）职能职责

　　（1）、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

　　（2）、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

　　（3）、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

　　（4）、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

　　（5）、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

　　（6）、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

　　（7）、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

　　（8）、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

　　（9）、协助做好桥台事务、离退休人员管理等工作。

　　（10）、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

　　（11）、承办上级交办的其他工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　街道有人大街道工委、政协联络处、党政办、党建办、纪检监察办、综治办、司法所、经济财源办、财政所、城管办、卫计办、城建办、安监站、社会事务办14个预算部门。在职人员54人、离休人员1人、退休人员40人，临时工22人。

　　2018年部门预算编报范围包括

　　城南路街道办事处系长沙市天心区的派出机构，于2002年7月4日根据长沙市天心区委员会天办发〔2002〕48号文件成立，属财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。下设二级机构三个，公区服务中心、公共监管中心、财政所。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数11110.26万元，其中，财政拨款（补助）收入10656.82万元，占总收入的比重为95.92%，其他收入453.44万元，占总收入的比重为4.08%。

　　收入决算较上年增加1932.12万元，主要是因为增加了征收项目拨款。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算10573.44万元，支出决算较上年增加2640.23万元，主要是因为增加了征收项目支出。

　　其中：

　　1、基本支出：2385.24万元，占总支出的比重为22.56%，人员经费650.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费772.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：8188.2万元，占总支出的比重为77.44%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，社区惠民专项96万元，主要用于社区改造、民生项目等方面的支出；原沙湖村退养人员补贴0.88万元，主要用于原沙湖村退养人员补贴支出。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数10656.82万元，较上年增加2950.02万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数9290.42万元，较上年增加1600.21万元，其中基本支出1423.38万元，较上年减少949.93万元；项目支出7867.05万元，较上年增加2550.18万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）2017年部门“三公”经费决算7.4万元，较年初预算减少9.6万元。较上年减少15.36万元，主要是因为公务用车购置及运行维护费用减少。其中：公务接待费7.4万元，较年初预算减少9.6万元，较上年减少6.74万元，主要是因为接待次数和人次减少；因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）8.63万元，主要是因为公务用车运行维护费减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国（境）团组0个，累计0人次。公务接待115批次，  693人次。公务用车运行维护费支出 0 万元，2017年公务用车购置费支出 0 ，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出438.63万元，较上年减少47.62万元，主要是办公经费、印刷费、维修费、公务接待费较上年减少。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额75.85万元，其中：政府采购货物11.97万元；政府采购服务63.88万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款  96.88万元，自评覆盖率达到100 %。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                               　　长沙市天心区城南路街道办事处

　　                                                                                                                                    2018年9月30日

长沙市天心区城南路街道办事处.xls