长沙市天心区城南路街道办事处2019年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（2）、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（3）、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（4）、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（5）、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（6）、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（7）、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（8）、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（9）、协助做好桥台事务、离退休人员管理等工作。

（10）、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（11）、承办上级交办的其他工作。

2、机构设置

(1)部门设置。街道有人大街道工委、政协联络处、党政办、党建办、纪检监察办、综治办、司法所、经济财源办、财政所、城管办、卫计办、城建办、安监站、社会事务办14个预算部门,全部纳入2019年部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数33人,在职人数53人,其中:在岗人数52人，政府雇员1人；离退休人数41人,其中离休人员1人,退休人员40人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括

城南路街道办事处系长沙市天心区的派出机构，于2002年7月4日根据长沙市天心区委员会天办发〔2002〕48号文件成立，属财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。下设二级机构三个，公区服务中心、公共监管中心、财政所。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括基本运行的经费，以及业务工作经费和专项经费等。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数3729.44万元，其中，一般公共预算拨款3729.44万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加387.89万元，主要是因为分成经费、临聘人员经费、国有资产资源收益较上年有所增加。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数3729.44万元，其中，一般公共服务支出2124.93万元，公共安全支出125.86万元，文化旅游体育与传媒支出11.29万元，社会保险和就业支出439.78万元，卫生健康支出164.5万元，节能环保支出26.29万元，城乡社区支出819.79万元，灾害防治及应急管理支出17万元。支出预算较上年减少372.11万元，主要是因为项目支出较上年有所减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数3729.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1925.63万元，其中，人员经费1803.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费122.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1803.81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，文明创建特色打造40万，信访维稳支出90万，社区惠民专项96万元，原沙湖村退养人员补贴0.88万元，党建特色工作打造15万元，党员教育培训5万元，机关支部培训活动2万元，食品安全示范街道创建15万元，环保蓝天保卫战15万元，拆控违工作5万元，数字化城管5万元，经济普查40万元，综合治理工作10万元，安全生产工作17万元，政府采购委托业务费8万元，党政宣传工作15万元，街道食堂补贴24万元，司法所工作经费10万元，政府采购办公设备23.1万元，天心阁街区维护经费90万元，社会救济48.9万元，基层党务工作者队伍建设4万元，红会献血10万元，卫计工作52万元，街道配套社区322.7万元，街道配套两保站工作经费18万元，下拨社区街巷维护经费400万元，区下派人员工资福利支出422.23万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年街道本级机关运行经费当年一般公共预算财政拨款支出预算数122万元，较上年减少31万元，下降20.26%。主要原因是公务接待费和公办费减少，弥补项目经费不足。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少12万元，主要是因为公务用车购置及运行费减少。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额123.1万元，其中：政府采购货物预算23.1万元；政府采购服务预算100万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年城南路街道办事处整体支出3729.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出1803.81万元，其中：业务工作经费1706.93万元；社区惠民项目96万元；原沙湖村退养人员补贴项目0.88万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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