长沙市天心区城南路街道办事处2020年部门预算说明

目  录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

（2）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

（3）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

（4）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

（5）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

（6）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

（7）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

（8）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（9）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

（10）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

（11）承办上级交办的其他工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、4个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区城南路街道办事处；二级机构具体为：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所；内设科室具体为：人大工委、政协联络处、纪工委、党政综合办、基层党建办、公共安全办、公共服务办、城市管理办、街道联合工会、妇联、团委、人武部。全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数33人,在职人数53人,其中:在岗人数52人，政府雇员1人；编外长期聘用人员31人；离退休人数38人；其中离休人员1人,退休人员37人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

城南路街道办事处系长沙市天心区的派出机构，于2002年7月4日根据长沙市天心区委员会天办发〔2002〕48号文件成立，属财政全额拨款单位，执行行政单位会计制度。下设二级机构四个，街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所。

三、涉及机构改革部门情况

按天办〔2019〕37号文件关于印发《中共长沙市天心区城南路街道工作委员会长沙市天心区城南路街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，长沙市天心区城南路街道办事处对内设机构进行调整，原党政办机构改革后为党政综合办公室；原党建办机构改革后为基层党建办；原城管办、城建办机构改革后为城市管理办；原经济办、社会事务办、卫计办机构改革后为公共服务办；原综治办、安监站机构改革后为公共安全办；设置街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站；街道劳动社会保障和社会救助服务中心职责划入街道政务服务中心；街道仍按照有关规定或章程设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等群团组织；撤销原公共服务中心和公共监管中心；财政所机构维持不变。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及业务工作经费和专项经费等。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数4165.63万元，其中，一般公共预算拨款4165.63万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加436.19万元，主要是因为分成经费、区拨专项补助经费较上年有所增加。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数4165.63万元，其中，一般公共服务支出2899.88万元，国防支出10万元，公共安全支出95万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出504.47万元，卫生健康支出32万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出614.28万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加436.19万元，主要是因为基本支出较上年有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数4165.63万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2277.49万元，其中，人员经费2074.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费202.9万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1888.14万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，文明创建特色打造支出15万元；信访维稳支出100万元；党员教育及支部活动支出7万元；环保蓝天保卫战支出10万元；网格化工作支出4万元；数字化城管支出20万元，政府采购办公设备支出8.2万元；天心阁街区维护经费支出90万元；社会救济支出52.1万元；红会献血支出12万元；卫计工作支出32万元；街道配套社区支出294.4万元；两保站工作经费支出49.97万元；下拨社区街巷维护经费支出400万元；社区惠民资金支出96万元；社区提质提档项目配套支出90.28万元；社区直管党员活动经费9.072万元；党建特色工作打造支出15万；拆控违工作支出10万；综合治理支出20万；安全生产支出65万；党政宣传支出15万；街道食堂补贴支出40万；人口普查支出40万；禁毒工作经费支出10万；纪检监察工作支出10万；人大工作支出10万；政协工作支出10万；人武工作支出10万；项目预留支出343.12万元，主要用于预留做其他不可预计的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年街道本级机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款202.9万元，较上年预算增加80.9万元，上升66.31%，主要是因为增加了工会经费、差旅费、劳务费及其他各项公用经费。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少5万元，主要是因为公务接待减少、践行节约原则。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额68.2万元，其中：政府采购货物预算8.2万元；政府采购服务预算60万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，城南路街道办事处机关及所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年城南路街道办事处整体支出4165.63万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目30个，涉及项目支出1888.14万元，其中：文明创建特色打造项目15万元；信访维稳支出项目100万元；党员教育及支部活动项目7万元；环保蓝天保卫战项目10万元；网格化工作项目4万元；数字化城管项目20万元；政府采购办公设备项目8.2万元；天心阁街区维护经费项目90万元；社会救济项目52.1万元；红会献血项目12万元；卫计工作项目32万元；街道配套社区项目294.4万元；两保站工作经费项目49.97万元；社区街巷维护项目400万元；社区惠民资金项目96万元；社区提质提档项目配套90.28万元；社区直管党员活动9.07万元；预留项目343.12万元；党建特色工作打造项目15万元；拆控违工作项目10万元；综合治理项目20万元；安全生产项目65万元；党政宣传项目15万元；街道食堂补贴项目40万元；人口普查项目40万元；禁毒工作项目10万元；纪检监察工作项目10万元；人大工作项目10万元；政协工作项目10万元；人武工作项目10万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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