长沙市天心区大托铺街道办事处2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实，确保上级党和政府在辖区内工作任务顺利完成；负责基层党组织建设，党风廉政建设以及党员教育工作，负责街道干部的培养、考核、推荐工作；研究制定并组织实施街道经济、科技发展规划，加强对街委经济全面管理；指导企业调整产业结构和科技开发；发展第三产业，强化社会商业网点建设；优化投资环境，做好招商引资工作；制定并执行街道财政预决算，加强街道国有、集体资产以及社区（村）的内部审计，监督街属单位的财务活动；配合税务部门搞好税收征管工作，加强街道财源建设，增加街道的财政收入；完成区委、区政府交办的其它工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、3个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为：大托铺街道办事处；二级机构具体为：大托铺街道公共服务中心、大托铺街道公共监管中心、大托铺街道财政所；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城管管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村办公室、财政所、街道政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、纪工委、人民武装。全部纳入2020年的部门预算。

二、部门预算单位构成

2020年部门预算编报范围包括大托铺街道办事处及大托铺街道公共服务中心、大托铺街道公共监管中心、大托铺街道财政所直属事业单位。

三、涉及机构改革部门情况

本街道由原15个内设科室按机构改革文件要求变为12个内设科室，内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城管管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村办公室、财政所、街道政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、纪工委、人民武装。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及村级运转经费、党建惠民等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数2115.5万元，其中，一般公共预算拨款2115.5万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加94.89万元，主要是因为增加了街道、村级社会救助人员、基层社会保障工作人员经费、区管河流巡查保洁人员经费收入。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数2115.5万元，其中，一般公共服务支出1514.4万元，国防支出0万元，公共安全支出68.5万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出50万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出246.74万元，农林水支出235.86万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加94.89万元，主要是因为增加了街道、村级社会救助人员、基层社会保障工作人员经费、区管河流巡查保洁人员经费收入。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数2115.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1347.64万元，其中，人员经费1209.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费138.24万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为767.86万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，其他人大事务支出2万元，主要用于人大事务等方面；其他政协事务支出2万元，主要用于政协等方面；其他政府办公厅（室）相关机构事务支出210.5万元，主要用于街道域内城管城建、公共基础设施建设等方面；群众团体事务支出26万元，主要用于工会、妇联等方面；其他公共事务支出40.5万元，主要用于街道域内公共安全等方面；基层政权建设和社区治理支出50万元，主要用于村级党建惠民项目等方面；其他城乡社区支出201万元，主要用于街道域内环境卫生、垃圾清运等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出125万元，主要用于村级经费运转等方面;农村农业工作支出110.86万元,主要用于街道预内农林水利的维修维护等项目支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年部门预算大托铺街道办事处及大托铺街道公共服务中心、大托铺街道公共监管中心、大托铺街道财政所直属事业单位机关运行经费当年一般公共预算拨款138.24万元，较上年预算增加16.41万元，上升13.47%，主要是因为增加了社会救助人员、基层社会保障工作人员、区管河流巡查保洁人员办公费及伙食费开支。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为7.6万元，其中：公务接待费7.6万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少0.4万元，主要是因为主要是因为按照文件要求严控公务接待开支，公车改革，我街道公车已上交区级部门。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额149.92万元，其中：政府采购货物预算3.52万元；政府采购服务预算146.4万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门所属预算单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年大托铺街道整体支出2115.5万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出767.86万元，其中：党建工作项目26万元；城市管理项目201万元；公共服务项目107.76万元；村级运转经费125万元；政协工作2万元；党建惠民项目50万元；人大工作2万元；农村农业项目110.86万元；公共安全项目40.5万元；机关后勤保障项目56.5万元；部门工作项目46.24万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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