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长沙市天心区大托铺街道办事处2019年部门决算说明

发布时间 : 2020-09-30 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区大托铺街道办事处2019年部门决算说明

目 录

第一部分 长沙市天心区大托铺街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区大托铺街道办事处概况

一、部门概况

1、职能职责

街道办事处是区人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,执行上级党组织和政府的决议、决定、命令;负责基层党组织建设,党风廉政建设以及党员教育工作,负责街道干部的培养、考核、推荐工作;研究制定并组织实施街道经济、科技发展规划,加强对街委经济全面管理;制定并执行街道财政预决算,加强街道国有、集体资产以及社区(村)的内部审计,监督街属单位的财务活动;加强街道财源建设,增加街道的财政收入;完成区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

1)部门设置。本部门由1个行政单位、4个二级机构及10个内设科室组成。行政单位具体为:大托铺街道办事处;二级机构具体为:大托铺街道政务服务中心、大托铺街道网格化综合服务中心、大托铺街道财政所、退役军人服务站;内设科室具体为:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、农业农村办公室、财政所、街道政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站。全部纳入2019年的部门决算。

2)人员情况:本街道编制数28人,在职人数34人,其中:在岗人数34人;编外长期聘用人员35人;离退休人数6人,其中退休人员6人

(二)决算单位构成。纳入2019年部门决算编报范围的决算单位包括大托铺街道办事处及大托铺街道政务服务中心、大托铺街道网格化综合服务中心、大托铺街道财政所、退役军人服务站。

第二部分 2019年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为6918.18万元。2018年相比,收入、支出总计各减少1087.74万元,减少13.59%主要是因为与2018年相比人员减少1人,退休1人,减少街道预内农林水利等基础设施项目建设支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5815.97万元,其中:财政拨款收入4945.37万元,占85.03%;上级补助收入0万元,占0%;其他收入870.6万元,占14.97%

三、支出决算情况说明

本年支出合计5724.79万元,其中:基本支出1486.37万元,占25.96%;项目支出4238.42万元,占74.04%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为5719.91万元。2018年相比,财政拨款收入、支出总计各减少555.26万元,减少8.85%,主要是因为2019年厉行节约,公共服务资金减少及农林水利建设资金还有未拨付到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出4752.62万元,占本年支出合计的83.02%,与2018年相比,财政拨款支出减少738万元,减少13.4%,厉行节约,公共服务资金减少及农林水利建设资金还有未拨付到位。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4752.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2579.1万元,占54.27%;公共安全支出71.13万元,占1.5%;文化旅游体育与传媒支出12.19万元,占0.3%;社会保障和就业支出159.95万元,占3.37%;卫生健康支出27.73万元,占0.58%;节能环保支出8.04万元,占0.17%;城乡社区支出554.99万元,占11.68%;农林水支出1290.61万元,占27.16%;交通运输支出34.38万元,占0.72%;资源勘探信息等支出9.5万元,占0.2%;灾害防治及应急管理支出5万元,占0.1%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2020.61万元,支出决算数为4752.62万元,完成年初预算的235.2%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为2万元,支出决算为2.52万元,完成年初预算的126%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加人大事务支出。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

3、一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为2万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的309.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加政协事务活动支出。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为645.31万元,支出决算为849.7万元,完成年初预算的131.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算只能保障部分经费,决算中包含不足经费部分。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为455.64万元,支出决算为1084.18万元,完成年初预算的237.95%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算只能保障部分经费,决算中包含不足经费部分。

6、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为8万元,支出决算为34.65万元,完成年初预算的433.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

7、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

年初预算为86.38万元,支出决算为491.54万元,完成年初预算的569.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算只能保障部分经费,决算中包含不足经费部分。

8、一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.2万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

9、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)

年初预算为3万元,支出决算为2.01万元,完成年初预算的67%,决算数小于年初预算数的主要原因是:截至19年还有专普的经费未拨付。

10、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为2万元,支出决算为5.2万元,完成年初预算的260%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增档案密集柜的采购。

11、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为1万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的707%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加群团活动的支出。

12、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.83万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

13、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

14、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

15、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为10万元,支出决算为68.83万元,完成年初预算的688.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算大部分为上级补助资金,财政体制原因,未纳入街道年初预算。

16、一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:为上级补助资金,财政体制原因,未纳入街道年初预算。

17、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.95万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:为上级补助资金,财政体制原因,未纳入街道年初预算。

18、一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为5万元,支出决算为7万元,完成年初预算的140%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

19、公共安全(类)公安(款)特别业务(项)

年初预算为30万元,支出决算为34.09万元,完成年初预算的113.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

20、公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)

年初预算为3万元,支出决算为5万元,完成年初预算的166.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

21、公共安全(类)司法(款)行政运行(项)

年初预算为6.6万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算的105%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加司法事务支出。

22、公共安全(类)司法(款) 基层司法业务(项)

年初预算为9万元,支出决算为24.66万元,完成年初预算的274%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算只能保障部分经费,决算中包含不足经费部分。

23、公共安全(类)司法(款) 社区矫正(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.26万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

24、公共安全(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

25、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.4万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

26、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.79万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

27、文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)

年初预算为5万元,支出决算为8万元,完成年初预算的160%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加文化建设及文化宣传活动支出。

28、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0.68万元,支出决算为3.2万元,完成年初预算的470.59%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加残疾人、临时救助及基层困难群众救助支出。

29、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

年初预算为50万元,支出决算为20万元,完成年初预算的40%,决算数小于年初预算数的主要原因是:截至19年底还有经费未拨付。

30、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

31、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.38万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

32、社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.5万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

33、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

34、社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为2万元,支出决算为4.74万元,完成年初预算的237%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加残疾人补助。

35、社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为7.51万元,支出决算为9.36万元,完成年初预算的124.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加临时救助支出,决算包含经费不足部分。

36、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)

年初预算为8万元,支出决算为10.37万元,完成年预算的129.63%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加退役军人补助支出。

37、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为103.73万元,完成年预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

38、卫生健康(类)计划生育事务(款) 计划生育机构(项)

年初预算为20万元,支出决算为22.04万元,完成年预算的110.2%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加计生补助开支。

39、卫生健康(类)老龄卫生健康事务(款) 老龄卫生健康事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.17万元,完成年预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

40、卫生健康(类)其他卫生健康支出(款) 其他卫生健康支出(项)

年初预算为5万元,支出决算为5.52万元,完成年初预算的110.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加计生卫生健康宣传支出。

41、节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.04万元,完成年预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

42、节能环保(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)

年初预算为3万元,支出决算为5万元,完成年初预算的166.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加蓝天保卫行动的开支。

43、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为4万元,支出决算为7.74万元,完成年初预算的193.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加公路养护支出。

44、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为4万元,支出决算为65.26万元,完成年初预算的163.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

45、城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

年初预算为0万元,支出决算为21.11万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

46、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为141.5万元,支出决算为422.61万元,完成年初预算的298.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加公共设施、勾臂箱租赁、垃圾清运保洁等支出。

45、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为20万元,支出决算为36.27万元,完成年初预算的181.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加环境卫生、爱卫清洁工作开支。

46、城乡社区(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

47、农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为103万元,支出决算为288万元,完成年初预算的279.61%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算中含上级补助资金,未纳入街道预算。

48、农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)

年初预算为2万元,支出决算为22.97万元,完成年初预算的114.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助资金,未纳入街道预算。

49、农林水(类)农业(款)执法监管(项)

年初预算为2万元,支出决算为10.33万元,完成年初预算的516.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助资金,未纳入街道预算。

50、农林水(类)农业(款)农村道路建设(项)

年初预算为10万元,支出决算为37.18万元,完成年初预算的371.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级补助资金,未纳入街道预算。

51、农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)

年初预算为267万元,支出决算为463.65万元,完成年初预算的173.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算含上级补助资金。

52、农林水(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)

年初预算为3万元,支出决算为4万元,完成年初预算的133.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加应急防灾的经费支出。

53、农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

54、农林水(类)水利(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为6万元,支出决算为25.06万元,完成年初预算的417.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算含上级补助资金。

55、农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

56、农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为4万元,支出决算为16.31万元,完成年初预算的407.7%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算含上级补助资金。

57、农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)

年初预算为8万元,支出决算为20万元,完成年初预算的250%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算中包含上级拨付资金。

58、农林水(类)水利(款)防汛(项)

年初预算为5万元,支出决算为10万元,完成年初预算的200%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

59、农林水(类)水利(款)农村人畜饮水(项)

年初预算为20万元,支出决算为218.52万元,完成年初预算的109.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算中包含上级拨付农村饮水项目资金。

60、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为50万元,支出决算为164.38万元,完成年初预算的328.76%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算中大部分为上级补助资金,未纳入街道预算。

61、农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

62、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为12.38万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

63、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

年初预算为3万元,支出决算为22万元,完成年初预算的733.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是:决算包含上级补助资金,未纳入街道预算。

64、资源勘探信息(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

65、资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为6万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

66、灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算与决算统计口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1452.69万元,其中:人员经费1140.07万元,占基本支出的78.48%主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费312.62万元,占基本支出的21.52%办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为7.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是因为没有发生因公出国(境)费用,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是因为没有发生因公出国(境)费用

公务接待费支出预算为7.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待0批次,0人次,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是公务接待0批次,0人次

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是因为公车改革后,街道无公车。与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是因为公车改革后,街道无公车。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,主要是无支出,截至20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目11个,涉及一般公共预算当年财政拨款2020.61万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出312.62万元,比年初预算数增加174.38万元,增长126%。主要原因是:年初的公用经费只能保障部分机关运行开支,如水电费、办公费等,决算的运行公用经费包含各部门和部门项目的业务经费,如项目委托业务费、劳务费、维护修缮等开支。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;开支培训费0.53万元,用于19年内审培训及安监人员培训,人数4人,内容为内审继续教育、安监员资格证培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额97.77万元,其中:政府采购货物支出19.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出78.48万元。授予中小企业合同金额95.69万元,占政府采购支出总额的97.87%,其中:授予小微企业合同金额92.82万元,占政府采购支出总额的94.94%

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆5辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、其他用车5辆,其他用车主要是城管洒水车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、三公经费:指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告


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长沙市天心区大托铺街道办事处-2019-上报公开 - 副本.XLS  
2019年部门整体支出绩效自评-副本.doc

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