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长沙市天心区现代服务业发展中心2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区现代服务业发展中心2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关促进现代服务业、楼宇经济发展的法律法规、方针政策。

2、参与拟订全区现代服务业、楼宇经济发展中长期规划、年度计划以及相应政策措施

3、负责现代服务业和楼宇经济企业的服务工作,受理相关企业的咨询、建议和意见,搭建服务平台,帮助企业协调解决发展中的相关问题。

4、完成区委交办的其他任务。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门0个行政单位、0个二级机构组成及3个内设科室组成。内设科室具体为:办公室、产业发展办公室楼宇经济办公室,全部纳入2020年部门预算

(2)人员情况。本部门编制数9,在职人数8,其中:在岗人数8;政府雇员0专业技术人员0人;编外长期聘用人员1离退休人数0,其中离休人员0,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位只有本单位。

三、涉及机构改革部门情况

本部门未涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括本单位基本运行的经费,以及现代服务业发展、楼宇经济发展等专项经费。因本单位于2019年成立,故无去年比较数。

(一)收入预算

2020年年初部门收入预算数244.24万元,其中,一般公共预算拨款244.24万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元。因本单位于2019年成立,故无去年比较数。

(二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数244.24万元,其中,一般公共服务支出217.53万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出7.31万元,卫生健康支出7.4万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出12万元,灾害防治及应急管理支出0万元,其他支出0万元。因本单位于2019年成立,故无去年比较数。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数244.24万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为115.94万元,其中,人员经费95.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费20.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。因本单位于2019年成立,故无去年比较数。

(二)项目支出:2020年年初预算数为128.3万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,党建经费支出0.8万元,主要用于党组织建设和党建工作安排等方面;楼宇经济发展支出47.5万元,主要用于促进楼宇经济发展、提升现代服务业和楼宇经济对天心区财政税收贡献等方面;现代服务业发展支出80万元,主要用于盘活我区商务楼宇资源,提高现代服务业和楼宇经济对区财政税收贡献等方面。因本单位于2019年成立,故无去年比较数。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年局天心区现代服务业发展中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元。

(二)“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为1.2万元,其中:公务接待费1.2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。因本单位于2019年成立,故无去年比较数。

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额2.05万元,其中:政府采购货物预算2.05万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。因本单位于2019年成立,故无去年比较数。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,天心区现代服务业发展中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。因本单位于2019年成立,故无去年比较数。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2020年天心区现代服务业发展中心整体支出244.24万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目3个,涉及项目支出128.3万元,其中:党建项目0.8万元;现代服务业、楼宇经济发展项目47.5万元,现代服务业发展专项项目80万元,全部实行项目支出绩效目标管理。因本单位于2019年成立,故无去年比较数。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2020部门预算公开附件1-10(3).xls

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