长沙市天心区现代服务业发展中心2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙市天心区现代服务业发展中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区现代服务业发展中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关促进现代服务业、楼宇经济发展的法律法规、方针政策。

2、参与拟订全区现代服务业、楼宇经济发展中长期规划、年度计划以及相应政策措施。

3、负责现代服务业和楼宇经济企业的服务工作，受理相关企业的咨询、建议和意见，搭建服务平台，帮助企业协调解决发展中的相关问题。

4、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由3个内设科室组成。内设科室具体为：办公室、产业发展部、楼宇经济部。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。长沙市天心区现代服务业发展中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区现代服务业发展中心单位本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为394.63万元。无与上年对比数，主要是因为本单位是2019年9月份新成立的。

二、收入决算情况说明

本年收入合计394.63万元，其中：财政拨款收入372.63万元，占94.43%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入22万元，占5.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计65.99万元，其中：基本支出36.19万元，占54.84%；项目支出29.8万元，占45.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为372.63万元。无与上年对比数，主要是因为本单位是2019年9月份新成立的。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出65.99万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（减少）0%，主要是因为本单位是2019年9月份新成立的。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出65.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.7万元，占72.29%；社会保障和就业支出2.36万元，占3.58%；卫生健康支出2.30万元，占 3.49%；资源勘探信息等支出10万元，占15.16 %；住房保障支出3.63万元，占5.5 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本单位是2019年9月新成立的，因此没有年初预算数。支出决算数为65.99万元，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

支出决算为27.9万元。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算为9.6万元。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

支出决算为10.2万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

支出决算为2.36万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

支出决算为2.3万元。

6、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

支出决算为10万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出决算为3.6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出36.19万元，其中：人员经费29.9万元，占基本支出的82.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费6.29万元，占基本支出的17.38%，主要包括办公费、印刷费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位为2019年9月新成立的单位无预算，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位为2019年9月新成立的单位无预算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位为2019年9月新成立的单位无预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本单位为2019年9月新成立的单位无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度无政府性基金预算收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款29.8万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出 6.29万元，主要原因是：本单位为2019年9月新成立的单位。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、赛事、论坛活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额11.74万元，其中：政府采购货物支出11.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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