目  录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市、区有关促进现代服务业、楼宇经济发展的方针政策、法律法规。    2、参与拟订全区现代服务业、楼宇经济发展相关的政策措施。

3、负责全区现代服务业发展和楼宇经济的信息综合、数据统计，分析研判运行情况，提出推动现代服务业和楼宇经济发展的对策建议，统筹协调推动现代服务业和楼宇经济发展。    4、负责现代服务业和楼宇经济企业的服务工作，受理相关企业的咨询、建议和意见，搭建服务平台，帮助企业协调解决发展中的相关问题。

5、会同招商部门开展全区现代服务业、楼宇经济的招商推介，协助各现代服务业产业牵头部门引进和培育现代服务业企业，协调全区楼宇经济重大项目及楼宇入驻企业相关服务工作。

6、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由 1个事业单位、0个二级机构及3个内设科室组成。内设科室具体为：办公室、产业发展部、楼宇经济部。全部纳入2021年的部门预算。（无二级机构）

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、长沙市天心区现代服务业发展中心（长沙市天心区楼宇经济服务中心）部门本级。（我部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市天心区现代服务业发展中心（长沙市天心区楼宇经济服务中心）部门本级）

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及现代服务业发展专项、产业发展工作经费、党建经费等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数272.99万元，其中，一般公共预算拨款272.99万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加28.75万元，主要是因为新增基本支出经费39.98万元（其中人员经费新增35.79万元，公用经费新增4.19万元），压减项目经费11.23万元。

（二）支出预算

2021 年年初预算数272.99万元，其中，一般公共服务支出272.99万元。支出较上年增加28.75万元，主要是因为新增基本支出经费39.98万元（其中人员经费新增35.79万元，公用经费新增4.19万元），压减项目经费11.23万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数272.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为155.92万元，其中，人员经费131.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.29万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为117.07万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，现代服务业发展专项支出76万元，主要用于提升现代服务业发展等方面；产业发展工作经费支出40万元，主要用于促进现代服务业和楼宇经济健康发展等方面；党建经费支出1.07万元，主要用于组织开展主题党日活动，凝聚党员力量等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年天心区现代服务业发展中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，较上年持平。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年持平，主要是因为我单位无“三公”经费预算。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额2.28万元，其中：政府采购货物预算2.28万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天心区现代服务业发展中共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年天心区现代服务业发展中心整体支出272.99万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出117.07万元，其中：现代服务业发展专项项目76万元；产业发展工作经费项目40万元；党建经费项目1.07万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                    长沙市天心区现代服务业发展中心

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