一、部门概况

　　（一）职能职责

　　全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济；负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，健全双拥工作机构，做好双拥宣传，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作；负责办事处基层组织建设；负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作；负责搞好城市卫生管理；组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位；以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定；负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

　　（二）部门预算单位构成

　　党政办、创建办、行政效能办、财政所、综治办、安监站、财源办、6S街区管理办、社会事务办、计生办、城管办、国土城建办共12个职能部门。

　　2018年部门预算编报范围包括

　　1.办事处本级

　　2.公共服务中心

　　3.公共监管中心

　　4.财政所

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数2524.72万元，全部为财政拨款（补助）收入。

　　收入预算较上年增加964.96万元，主要是因为2018预算增加了综管队员、城管协管员、文化站站长、环境监管人员、环卫工人、司法专干、专职调解员及社区矫正专员工资及保险经费。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数2524.72万元，支出预算较上年增加964.96万元，主要是因为街道临聘人员比去年增加4人，同时增加了综管队员、城管协管员、环境监管人员、环卫工人、司法专干、专职调解员及社区矫正专员工资及保险经费。

　　其中：

　　1、基本支出：1628.06万元，占总支出的比重为64.48%，人员经费1451.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费176.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：896.66万元，占总支出的比重为35.52%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，社区惠民资金专项60.00万元，主要用于老旧小区改造和小区文化阵地建设等方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数2524.72万元，较上年增加1027.97万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数2524.72万元，较上年增加1027.97万元，其中基本支出1628.06万元，较上年增加697.10万元；项目支出896.66万元，较上年增加330.87万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算8.00万元，较上年增加0.00万元。其中：公务接待费8.00万元，较上年增加（减少）0万元；因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年增加（减少）0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算176.78万元，较上年增加5.28万元，主要是因为增加了交通补贴。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额25.30万元，全部为政府采购货物预算。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆2辆，指的是电动车，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算无预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价的项目2个，涉及金额60.00万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区桂花坪街道办事处
2018年2月2日

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