一、部门概况

　　（一）职能职责

　　全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济；负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，健全双拥工作机构，做好双拥宣传，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作；负责办事处基层组织建设；负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作；负责搞好城市卫生管理；组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位；以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定；负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

       （二）部门决算单位构成

　　街道下设党政办、创建办、人大办、行政效能办、财政所、综治办、安监站、经济办、6S街区管理办、社会事务办、卫计办、城管办、国土城建办、劳保站、低保站共15个职能部门。街道规划设置6个社区居委会，目前办事处下设新园、桂庄、九峰苑、银桂苑、金桂五个正式社区,一个集体资产管理办公室。

　　2017年部门决算编报范围包括

　　1.办事处本级

　　2.公共服务中心

　　3.公共监管中心

　　4.财政所

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数57738.41万元，其中，财政拨款（补助）收入16259.47万元，占总收入的比重为28.2%，其他收入41478.95万元，占总收入的比重为71.8%。

　　收入决算较上年增加49320.02万元，主要是因为增加非税收入51441.45万元。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数57298.62万元，支出决算较上年增加48983.36万元，主要是因为增加非税支出51441.45万元。

　　其中：

　　1、基本支出：2180万元，占总支出的比重为3.8%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1898.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费250.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：55118.61万元，占总支出的比重为96.2%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，各专项支出详见“项目支出决算明细表”

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数16249.47万元，较上年增加10530.65万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数15592.61万元，较上年增加9402.42万元，其中基本支出2149.46万元，较上年增加73.71万元；项目支出13443.15万元，较上年增加9328.71万元

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算1.37万元，较年初预算减少6.63万元，较上年减少1.75万元，主要是因为减少公务用车运行费。其中：公务接待费1.37万元，较年初预算减少6.63万元；因公出国（境）费0万元，与年初预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与年初预算持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待14批次，138人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0万元，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年政府性基金收入10万元，较上年减少30万元，主要是因为上级拨款的减少。

　　2017年政府性基金支出0万元，较上年减少20万元，主要是因为上级拨款的减少。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出250.95万元，较上年减少148.3万元，主要是厉行节约和对企事业单位的补贴减少。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额47.11万元，其中：政府采购货物47.11万元；政府采购服务0万元；政府采购工程0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，有四座封闭式电动巡逻车2台，电动摩托车11台；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，2017年度部门整体支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                                                                 长沙市天心区桂花坪街道办事处

                                                                                                                                                                                  2018年9月30日

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