长沙市天心区桂花坪街道办事处2019年部门预算说明
长沙市天心区桂花坪街道办事处2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件：2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济；负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，健全双拥工作机构，做好双拥宣传，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作；负责办事处基层组织建设；负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作；负责搞好城市卫生管理；组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位；以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定；负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由1个行政单位、4个二级机构及6个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区桂花坪街道办事处；二级机构具体为：公共服务中心、公共监管中心、财政所、司法所；内设科室具体为：党政办、经济发展办、社会事务办、人口与计划生育办、社会管理综合治理办、城市建设与管理办，全部纳入2019年的部门预算。
(2)人员情况。本部门编制数51人,在职人数51人,其中:在岗人数51人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员17人；离退休人数22人,其中离休人员0人,退休人员22人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括街道本级和4个二级机构（公共服务中心、公共监管中心、财政所、司法所）。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及惠民等专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数2919.43万元，其中，一般公共预算拨款2919.43万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加394.7万元，主要是因为2019预算增加税收分成收入281万元，增加临聘人员收入61万元，增加在职人员经费36万元，增加非税收入11.4万元，增加妇联工作经费4.5万元。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数2919.43万元，其中，一般公共服务支出2289.35万元，公共安全支出117.37万元，文化旅游体育与传媒支出11.12万元，社会保障和就业支出61.9万元，卫生健康支出0.67万元，节能环保支出11.77万元，城乡社区支出427.25万元。支出预算较上年增加394.7万元，主要是因为2019预算较去年增加了工会经费、公务交通补贴等各项公用经费；同时增加了转业士官、临聘人员、综管队员、城管协管员、环卫工人、党务专干的工资福利等人员经费。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2919.43万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为2213.37万元，其中，人员经费1950.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费263万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为706.06万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，工资福利支出402.9万元，主要用于15名区派人员、14名综管队员、31名协管队员工资福利支出；街巷维护经费200万元，主要用于环卫工人的工资福利及城管数字化等经费支出；食堂支出60万元，用于街道食堂开支；惠民与妇联支出34.5万元，用于惠民与妇联专项开支；政府采购支出8.6万元，用于办事处物资采购。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年办事处机关运行经费当年一般公共预算拨款263万元，较上年增加86.22万元，上升48.77%,主要是因为增加了工会经费、公务交通补贴各20万元，其他各项公用经费46万。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少3万元，主要是因为践行节约原则。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额8.6万元，其中：政府采购货物预算8.6万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年办事处支出2919.43万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出706.06万元，其中：业务工作经费676.06万元，惠民资金项目30万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，部门所属车辆15辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2018年调入车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区桂花坪街道办事处
2019年1月31日
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