长沙市天心区桂花坪街道办事处2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济；负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，健全双拥工作机构，做好双拥宣传，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作；负责办事处基层组织建设；负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作；负责搞好城市卫生管理；组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位；以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定；负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

(1)部门设置：街道下设6个办（党政办、经济发展办、社会事务办、人口与计划生育办、社会管理综合治理办、城市建设与管理办）4个二级机构（公共服务中心、公共监管中心、财政所、司法所）。街道规划设置6个社区居委会，目前办事处下设新园、桂庄、九峰苑、银桂苑、金桂五个正式社区和丹桂一个筹备社区，一个集体资产管理委员会，全部纳入2018年决算。

(2)人员情况：本部门编制数46人,在职人数46人,其中:在岗人数46人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员17人；离退休人数22人,其中离休人员0人,退休人员22人。

二、部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编制范围的决算单位包括：街道本级和4个二级机构（公共服务中心、公共监管中心、财政所、司法所）。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数14607.08万元，其中，财政拨款（补助）收入6428.53万元，占总收入的比重为44%，其他收入8178.55万元，占总收入的比重为56%。

收入决算较上年减少43131.33万元，主要是因为非税收入减少42208.19万元。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数14832.66万元，支出决算较上年减少42465.96万元，主要是因为非税返还支出减少42208.19万元。

1、基本支出：3117.55万元，占总支出的比重为21%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1949.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费537.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：11715.11万元，占总支出的比重为79%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：非税返还专项7890万元；拆迁资金专项795.56万元；提质改造专项88.4万元；城管工程项目建设专项197.41万元；汽车节活动专项56.58万元；综协管专项122.92万元；促进楼宇经济发展专项229.25万元；城市管理考核奖励专项：41.2万元；城管各项整治维护专项365.97万元；心中的梁家河专项44.09万元；两保站专项：41.73万元；文明创建专项11.13万元；社零企业专项69万元；科技发展专项23万元；党建党组织专项11.88万元；社区惠民专项30万元；社区绿网专项10.6万元社区；社区雷锋超市专项6万元；十强街道专项20万元；全民健身体彩公益金专项12万元；百康养老院专项10万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数6393.5万元，较上年减少9855.97万元，是因为非税收入减少。

一般公共预算财政拨款支出决算数6382.85万元，较上年减少9209.76万元，其中基本支出2487.08万元，较上年增加337.62万元，主要是城管办的委托业务费用增加225万元（原来在社区开支，2018年全部在街道开支）；项目支出3895.77万元，较上年减少9547.38万元，是因为非税返还集资委支出减少。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算1.3万元，与年初预算无变化，较上年减少0.07万元，主要是厉行节约。其中：公务接待费1.3万元，与年初预算无变化，较上年减少0.07万元，主要是厉行节约；因公出国（境）费0万元，与年初预算无变化，较上年持平；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，与年初预算无变化，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待14批次，163人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年政府性基金收入35.03万元，较上年增加25.03万元，主要是因为国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入35.03万元。

2018年政府性基金支出45.03万元，较上年增加45.03万元，主要是因为国有土地使用权出让支出及对应专项债务支出35.03万元，用于社会福利的彩票公益金支出10万元。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出537.77万元，较上年增加286.82万元，增长87.49%，主要是因为委托其他单位等商品服务费用增加。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额61.14万元，其中：政府采购货物18.57万元；政府采购服务42.57万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额61.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，有四座封闭式电动巡逻车2台，电动摩托车17台，两轮路面养护车2台；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

我单位组织对2018年度部门整体支出实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告。自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，2018年度部门整体支出绩效情况较为理想，均达到了申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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