长沙市天心区桂花坪街道办事处2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济；负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，健全双拥工作机构，做好双拥宣传，征兵及民兵训练，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作；负责办事处基层组织建设；负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作；负责搞好城市卫生管理；组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位；以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定；负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、4个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区桂花坪街道办事处；二级机构具体为：街道网络综合管理中心、街道政务服务中心、街道退役军人服务中心、财政所；内设科室具体为：党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办，全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数49人,在职人数49人,其中:在岗人数49人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员21人；离退休人数22人,其中离休人员0人,退休人员22人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括

1、 办事处本级

2、 二级机构：街道网络综合管理中心、街道政务服务中心、街道退役军人服务站、财政所

三、涉及机构改革部门情况

经过机构改制职能整合由原来6个办（党政办、经济发展办、社会事务办、人口与计划生育办、社会管理综合治理办、城市建设与管理办）4个二级机构（公共服务中心、公共监管中心、财政所、司法所）整合为5办（党政综合办、基层党建办、城市管理办、公共服务办、公共安全办）4个二级机构（街道网络化综合管理中心、街道政务服务中心、街道退役军人服务站、财政所）。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及惠民等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数3043.64万元，其中，一般公共预算拨款3043.64万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加124.21万元，主要是因为增加了税收分成119万元，社区街巷维护费40万元。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数3043.64万元，其中，一般公共服务支出2422.87万元，公共安全支出100.64万元，文化旅游体育与传媒支出9.99万元，社会保障和就业支出72万元，节能环保支出9.99万元，城乡社区支出428.15万元。支出预算较上年增加124.21万元，主要是因为增加了一个社区，增加了对社区街巷等配套工作经费支出。还增加了对两保站人员经费和社区直管党员活动经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数3043.64万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2377.61万元，其中，人员经费2168.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费209.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，2020年年初预算数为666.03万元。其中：2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）8.68万元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出340.55万元；2012902一般行政管理事务（群众团体事务）4.8万元；2080208基层政权建设和社区治理72万元；2120399其他城乡社区公共设施支出240万元。具体项目为：街巷维护经费240万元，主要用于环卫工人的工资福利及城管数字化等经费支出；部门业务工作经费129.05万元，主要用于各部门开展专项工作支出；社区配套经费112.32万元，用于社区提质提党、直管党员等各项配套开支；惠民与妇联支出76.8万元，用于惠民与妇联专项开支；食堂支出60万元，用于街道食堂开支；两保站的经费39.18万元，用于两保站人员工作经费开支；政府采购支出8.68万元，用于办事处物资采购。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020办事处的机关运行经费当年一般公共预算拨款209.22万元，较上年减少53.78万元，下降20.45%，主要是因为减少了工会经费12.4万元，其他各项公用经费41.38万。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费4万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是因为践行节约原则。公务用车保有量0辆。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额8.68万元，其中：政府采购货物预算8.68万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，办事处共有车辆21辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车21辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，办事处整体支出3043.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出660.03万元，其中：各项业务经费项目340.55万元；街巷维护工作项目240万元；惠民资金项目72万元；政府采购项目8.68万元；妇联工作项目4.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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