长沙市天心区桂花坪街道办事处2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙市天心区桂花坪街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区桂花坪街道办事处概况

一、部门职责

我街道地处天心区南端，东界雨花区洞井镇,南面、西面与黑石街道毗邻，北临湘府路与青园街道接壤，驻地玉桂路。

街道的主要职能是：全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好五个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作；负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，健全双拥工作机构，做好双拥宣传，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作；负责办事处基层组织建设；负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作；负责搞好城市卫生管理；组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位；以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定；负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由 1个行政单位、4个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区桂花坪街道办事处；二级机构具体为：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所；内设科室具体为：人大工委、政协联络处、纪工委、党政综合办、基层党建办、公共安全办、公共服务办、城市管理办、街道联合工会、妇联、团委、人武部全部纳入2019年的部门决算。下设新园、桂庄、九峰苑、银桂苑、金桂、丹桂6个正式社区,一个金桂经济合作社。办事处机关有正式职工干部49人（包括退役军人及家属6名），其中工委办事处领导12人，一般工作人员37人，退休人员22人；临聘人员17人，借用人员13人，综管员16人，协管员31人，环卫工人36人。

（二）决算单位构成。长沙市天心区桂花坪街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区桂花坪街道办事处单位本级以及4个二级机构（街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所）。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入、总支出均为10421.58万元，与2018年相比，收入、支出总计各减少5679.1万元，减少35.27%，主要是因为集资办的非税收入、支出减少了。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9153.56万元，其中：财政拨款收入7417.06万元，占81.03%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入1736.5万元，占18.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9521.53万元，其中：基本支出2746.38万元，占28.84%；项目支出6775.15万元，占71.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为8162.5万元，与2018年相比，收入、支出均增加989.17万元，增长13.79%，主要是因为一般公共服务支出收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出7850.13万元，占本年支出合计的82.45%，与2018年相比，财政拨款支出增加1467.28万元，增长22.99%，主要是因为一般公共服务支出增加了1370万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出7850.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6318.52万元，占比80.49%；公共安全支出96.58万元，占比1.23%；教育支出1万元，占比0.01%、科学技术支出42.76万元，占比0.55% ；文化旅游体育与传媒支出

22.45万元，占比0.29%；社会保障和就业支出219.35万元，占比2.79% ；卫生健康支出2.29万元，占比0.03%；节能环保支出11.04万元，占比0.14% ；城乡社区支出977.82万元，占比12.46%；农林水支出4.97万元，占比0.06%；资源勘探信息等支出30.15万元，占比0.38%；商业服务业等支出121.2万元，占比1.54%；灾害防治及应急管理支出2万元，占比0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2919.43万元，支出决算数为7850.13万元，完成年初预算的268.89%，其中：

1、201一般公共服务类

2010101人大事务—行政运行：年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，预算增量2.88万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了人大代表经费。

2010102人大事务—一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为11万元，预算增量11万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了人大代表联络站工作经费。

2010108人大事务—代表工作：年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，预算增量1.11万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标使用支出。

2010202政协事务—一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，预算增量5.19万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了街道政协联络处智慧委员工作站室建设与运转经费。

2010301政府办公厅及相关事务—行政运行：年初预算为2107.85万元，支出决算为1397.13万元，完成年初预算的66.28%。

决算数小于预算数的主要原因人员经费部分由街道税收分成弥补。

2010302政府办公厅及相关事务—一般行政管理事务：年初预算为71.77万元，支出决算为3332.03万元，完成年初预算的4643%。决算数大于预算数的主要原因是指标追加了征收补偿款及金桂集资办非税收入。

2010308政府办公厅及相关事务—信访事务：年初预算为0万元，支出决算为9.58万元，预算增量9.58万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了信访工作“三无”街道创建活动年度奖励工作经费。

2010399政府办公厅及相关事务—其他政府办公厅及相关事务：年初预算为81.56万元，支出决算为1208.93万元，完成年初预算的1482%。决算数大于预算数的主要原因是指标追加了税收分成。

2010502统计信息事务—一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，预算增量0.76万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了街道统计站规范化建设资金。

2010507统计信息事务—专项普查活动：年初预算为0万元，支出决算为10.54万元，预算增量10.54万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了第四次全国经济普查工作经费。

2011302商贸事务—一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为107.2万元，预算增量107.2万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了2018年度便民生鲜农产品供应体系建设项目奖励资金。

2011308商贸事务—招商引资：年初预算为0万元，支出决算为27.39万元，预算增量27.39万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了汽车6S街区宣传促销活动工作经费。

2012902群众团体事务—一般行政管理事务：年初预算为4.5万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的182.9%，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了街道大团委工作经费。

2013101党委办公厅及相关机构事务—行政运行：年初预算为0万元，支出决算为11.97万元，预算增量11.97万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了综管队员综合治理考核奖。

2013102党委办公厅及相关机构事务—一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，预算增量0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余指标安排的支出。

2013201组织事务—行政运行：年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，预算增量1.25万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余指标安排的支出。

2013202组织事务—一般行政管理事务：年初预算为23.66万元，支出决算为87.3万元，完成年初预算的368.9%，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了两新新建党组织启动经费。

2013250组织事务—事业运行：年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，预算增量1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余指标安排的支出。

2013299组织事务—其他组织事务支出：年初预算为0万元，支出决算为13.89万元，预算增量13.89万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了专职党务工作者经费。

2013302宣传事务—一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为19.96万元，预算增量19.96万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了文明创建工作经费。

2013802市场监督管理事务—一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为20.21万元，预算增量20.21万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了小餐饮“透明厨房”提质改造专项经费。

2013804市场监督管理事务—市场监督管理专项：年初预算为0万元，支出决算为39.97万元，预算增量39.97万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了打击传销经费。

2、204公共安全支出类

2040221公安—特别业务：年初预算为81.94万元，支出决算为45.09万元，完成年初预算的55.03%，决算数小于预算数的主要原因是指标调减了综管队员经费。

2040601司法—行政运行：年初预算为0万元，支出决算为6.73万元，预算增量6.73万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了司法所编外人员绩效考核奖年终奖等。

2040604司法—基层司法业务：年初预算为35.43万元，支出决算为24.47万元，完成年初预算的69%，决算数小于预算数的主要原因是指标调整了司法专干工资福利指标。

2040605司法—普法宣传：年初预算为0万元，支出决算为9.06万元，预算增量9.06万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了普法工作经费。

2040610司法—社区矫正：年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，预算增量0.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结余指标安排的支出。

2049901其他公共安全支出：年初预算为0万元，支出决算为11.03万元，预算增量11.03万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了维稳经费。

3、205教育支出类

2050803进修及培训—培训支出：年初预算为0万元，支出决算为1万元，预算增量1万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了培训经费。

4、206科学技术支出类

2060403技术研究与开发—产业技术研究与开发：年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，预算增量11.8万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了产业技术研究与开发经费。

2060404技术研究与开发—科技成果转化与扩散：年初预算为0万元，支出决算为24.2万元，预算增量24.2万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了党员干部现代远程教育站点运行维护区级配套经费。

2060602社会科学—社会科学研究：年初预算为0万元，支出决算为6万元，预算增量6万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了社会科学普及基地经费。

2060702科学技术普及—科普活动：年初预算为0万元，支出决算为0.76万元，预算增量0.76万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标安排支出。

5、207文化旅游体育与传媒支出类

2070101文化和旅游—行政运行：年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，预算增量0.4万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了街道文化站长绩效考核奖。

2070102文化和旅游—一般行政管理事务：年初预算为11.12万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的54.4%，决算数小于预算数的主要原因是指标调整了文体专干工资及福利指标。

2070112文化和旅游—文化和旅游市场管理：年初预算为0万元，支出决算为11.3万元，预算增量11.3万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了绿色网吧维护日常管理经费。

2070199文化和旅游—其他文化和旅游支出：年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，预算增量4.7万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了中央补助街道文化站免费开放专项资金。

6、208社会保障和就业支出类

2080104人力资源和社会保障管理事务—综合业务管理：年初预算为0万元，支出决算为4万元，预算增量4万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了企业退休人员社会化管理服务经费。

2080202民政管理事务—一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，预算增量0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标安排支出。

2080208民政管理事务—基层政权和社区建设：年初预算为30.02万元，支出决算为93.99万元，完成年初预算的313%，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了社区全面提质提档工作“以奖代补”资金。

2080299民政管理事务—其他民政管理事务支出：年初预算为1.89万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的75.66%，决算数小于预算数的主要原因是本年指标结转下年使用。

2080801抚恤—死亡抚恤：年初预算为0万元，支出决算为14.04万元，预算增量14.04万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了宋慕杨抚恤金、丧葬费。

2080899抚恤—其他优抚支出：年初预算为0万元，支出决算为14.98万元，预算增量14.98万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了下岗（失业）志愿兵（士官）、“两参”人员再就业补助。

2080999退役安置—其他退役安置支出：年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，预算增量1.5万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标安排支出。

2081002社会福利—老年福利：年初预算为0万元，支出决算为6万元，预算增量6万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标安排支出。

2081099社会福利—其他社会福利支出：年初预算为0万元，支出决算为6万元，预算增量6万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了雷锋超市补助经费。

2082001临时救助—临时救助支出：年初预算为0万元，支出决算为5万元，预算增量5万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标安排支出。

2082804退役军人管理事务—拥军优属：年初预算为0万元，支出决算为4.66万元，预算增量4.66万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标安排支出。

2089901其他社会保障和就业支出：年初预算为30万元，支出决算为67.15万元，完成年初预算的223.83%，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了两保站人员经费。

7、210卫生健康支出类

2100102卫生健康管理事务—一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，预算增量1.2万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了2017年区计生目标考核绩效奖。

2100716计划生育事务—计划生育机构：年初预算为0.67万元，支出决算为0.17万元，预算完成率为25.37%，决算数小于预算数的主要原因是当年预算未用完结转下年。

2010717计划生育事务—计划生育服务：年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，预算增量0.36万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标安排支出。

2100799计划生育事务—其他计划生育事务：年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，预算增量0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标安排支出。

2101601老龄卫生健康事务：年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，预算增量0.06万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标安排支出。

8、211节能环保支出类

2110102环境保护管理事务—一般行政管理事务：年初预算为11.77万元，支出决算为3.04万元，预算完成率为25.83%，决算数小于预算数的主要原因是指标调整了环保专干工资及福利指标。

2119901其他节能环保支出：年初预算为0万元，支出决算为8万元，预算增量8万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了绿色社区项目市级资金（银桂苑社区）。

9、212城乡社区支出类

2120101城乡社区管理事务—行政运行：年初预算为0万元，支出决算为14.11万元，预算增量14.11万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了城管协管员文明创建奖励资金。

2120102城乡社区管理事务—一般行政管理事务：年初预算为144.84万元，支出决算为75.06万元，预算完成率为51.82%，决算数小于预算数的主要原因是指标调整了协管队员工资及福利。

2120104城乡社区管理事务—城管执法：年初预算为0万元，支出决算为33.75万元，预算增量33.75万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了桂花坪中队季度考核奖。

2120399：其他城乡社区公共设施支出：年初预算为211.77万元，支出决算为840.84万元，预算完成率为397.05%，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了街巷维护工作经费。

2120601建设市场管理与监督：年初预算为0万元，支出决算为14.06万元，预算增量14.06万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了物业专干工资及福利。

2130705农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助：年初预算为0万元，支出决算为4.97万元，预算增量4.97万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标安排支出。

10、215资源勘探信息等支出类

2150199资源勘探开发—其他资源勘探业支出：年初预算为0万元，支出决算为2.97万元，预算增量2.97万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转指标安排支出。

2150502工业和信息产业监管—一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，预算增量3.18万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了工业和信息产业监管经费。

2150805支持中小企业发展和管理支出—中小企业发展专项：年初预算为0万元，支出决算为24万元，预算增量24万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了新增限上批零住餐企业奖励资金。

11、216商业服务业等支出类

2160299商业流通事务—其他商业流通事务支出：年初预算为0万元，支出决算为121.2万元，预算增量121.2万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了便民生鲜农产品供应体系建设项目（第二批）奖励资金。

12、224灾害防治及应急管理支出类

2240106应急管理事务—安全监管：年初预算为0万元，支出决算为2万元，预算增量2万元，决算数大于预算数的主要原因是指标追加了全区安全生产工作先进单位奖励。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2731.3万元，其中：人员经费1937.73万元，占基本支出的70.95%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、值班费等；公用经费793.57万元，占基本支出的29.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年0万元持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算数减少的主要原因是无公务接待费支出，与上年0万元持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年0万元持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购

置费及运行维护费支出决算0元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款7850.13万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出793.57万元，比年初预算数增加530.56万元，增长201.73%。主要原因是：对民间非盈利组织和群众性自治组织补助（即对村社区补助）增加了。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.48万元。具体为：企业统计员培训费1.6万元，其余为消费安全培训费、社区安检员资格培训费，新闻媒体编辑培训费等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额13.63万元，其中：政府采购货物支出5.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.24万元。授予中小企业合同金额13.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.82万元，占政府采购支出总额的79.38%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆洒水车，单位价值16万/辆，其中；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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