一、部门概况

　　（一）职能职责

　　主要职能：街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

　　（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

　　（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

　　（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

　　（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；

　　（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

　　（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

　　（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

　　（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

　　（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

　　（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

　　（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

　　（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

　　（十四）承办区政府交办的其他事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括

　　1.办事处本级

　　2.公共服务中心

　　3.公共监管中心

　　4.财政所

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数2320.40万元，其中，财政拨款（补助）收入2320.40万元，占总收入的比重为100%。

　　收入预算较上年增加998.49万元，主要是因为财政体制结算调整。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数2320.40万元，支出预算较上年增加848.49万元，主要是因为财政体制结算调整。

　　其中：

　　1.基本支出：1537.05万元，占总支出的比重为66.24%，人员经费1393.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费144.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2.项目支出：783.35万元，占总收入的比重为33.76%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般项目支出649.3452万元，包括：人大工作3万元、政协事务3万元、信访工作5万元、应急管理工作2万元、发展和改革事务0.5万元、统计工作4万元、财政事务2万元、税收事务2万元、审计事务2万元、纪检监察事务4万元、宣传事务3.2052万元、人口与计划生育事务24万元、商贸事务2万元、工商行政管理事务2万元、国土资源事务2万元、民族事务0.5万元、宗教事务0.5万元、档案事务1.5万元、其他共产党事务22万元、工商联及统战工作1万元、群众团体事务支出8万元、国防工作0.5万元、公共安全工作43.5万元、教育10万元、科学技术1万元、文化体育与传媒9万元、社会保障和就业支出118.5万元、医疗卫生1万元、城乡社区事务256.5万元、农林水事务93万元、消防工作支出3万元、住房改革支出2.5万元、办公设备购置16.64万元。

　　专项项目资金支出134万，包括：村党组织惠民项目资金10万、村党组织惠民项目街道配套10万、村级运转经费15万、社区提质改造项目51万、社区惠民经费48万。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数2320.40万元，较上年增加998.49万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数2320.40万元，较上年增加998.49万元，其中基本支出1537.05万元，较上年增加741.6万元；项目支出783.35万元，较上年增加256.89万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算15.00万元，较上年减少2.00万元，主要是因为厉行节约的要求。其中：公务接待费15.00万元，较上年减少2.00万元，主要是因为厉行节约的要求；因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年增加（减少）0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算144万元，较上年减少3万元，主要是因为厉行节约的要求。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额16.64万元，其中：政府采购货物预算16.64万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目5个，涉及金额134.00万元。

　　六、名词解释

　　1.基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2.项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4.“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区黑石铺街道办事处
2018年2月2日

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