一、部门概况

职能职责研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征管工作。指导社区居民委员会工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区事务与民主管理，强化民主监督，实现民主自治。落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。研究制定并组织实施发展社区服务的规划及措施，健全社区服务网络，完善社区服务功能，引导社区服务向产业化、自治化发展。负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展。组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务。负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括：街道办事处本级、街道公共监管中心、街道公共服务中心、街道财政所

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数22318.31万元，其中，财政拨款（补助）收入10953.37万元，占总收入的比重为49.08%，其他收入11364.93万元，占总收入的比重为50.92%。

　　收入决算较上年增加386.76万元，主要是因为财政体制结算资金的增加。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数21463.85万元，支出决算较上年增加874.66万元，主要是因为年底应付未付资金较多，结转至下年度使用。

　　其中：

　　1、基本支出：8752.29万元，占总支出的比重为40.78%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费902.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费994.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：12711.56万元，占总支出的比重为59.22%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，专项项目326.56万元，主要用于社区提质改造项目、肉联厂危改项目、应急排危工程项目、砂场复绿项目等方面。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数10953.37万元，较上年减少7032.56万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数10764.43万元，较上年减少7219.60万元，其中基本支出1896.72万元，较上年增加303.44万元；项目支出8817.70万元，较上年减少7573.05万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算8.86万元，较年初预算减少8.14万元，较上年减少8.83万元，主要是因为厉行节约及公务接待事项的减少。其中：公务接待费8.86万元，较年初预算减少8.14万元，较上年减少8.83万元，主要是因为厉行节约及公务接待事项的减少；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加0万元，较上年增加0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较年初预算增加0万元，较上年增加0万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0，累计0人次。公务接待48批次，2214人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量0台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年政府性基金收入50万元，较上年增加50万元，主要是因为社区提质提档项目专项收入。

　　2017年政府性基金支出50万元，较上年增加50万元，主要是因为社区提质提档项目专项支出。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出994.04万元，较上年增加459.98万元，主要是因为人员经费的提标以及统计口径不一致。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额138.63万元，其中：政府采购货物35.64万元；政府采购服务38.44万元；政府采购工程64.55万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2017年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目6个，涉及一般公共预算当年财政拨款326.56万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                                                       长沙市天心区黑石铺街道办事处

                                                                                                                                                                       2018年9月30日

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