长沙市天心区黑石铺街道办事处2019年部门预算说明
长沙市天心区黑石铺街道办事处2019年部门预算说明
目 录
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算财政拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用使用情况
六、名词解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、三公经费
附件：2019年预算公开表
1.2019年部门收支总体情况表
2.2019年部门收入总体情况表
3.2019年部门支出总体情况表
4.2019年财政拨款收支总体情况表
5.2019年一般公共预算支出情况表
6.2019年一般公共预算基本支出情况表
7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表
8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2019年预算项目绩效目标表
10.2019年部门整体支出绩效目标表
一、部门基本概况
1、职能职责
主要职能：街道办事处是区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
（五）负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作；
（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、统计工作；
（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。
2、机构设置
(1)部门设置。本部门由 一个行政单位、三个二级机构。行政单位具体为：黑石铺街道办事处本级；二级机构具体为：公共服务中心、公共监管中心、财政所，内设科室为政协、人大、纪委监察室、党政办、财政所、经济办及内审站、安监办、食药所、计生办、社会事务办全部纳入2019年的部门预算。
(2)人员情况。本部门编制数33人,在职人数48人,其中:在岗人数48人；政府雇员0人；专业技术人员11人；编外长期聘用人员63人，其中一般人员17人，综管队员11人，城管队员35人；离退休人数14人,其中离休人员0人,退休人员14人。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括
1.办事处本级
2.公共服务中心
3.公共监管中心
4.财政所
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障办事处机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及项目建设等专项经费。
（一）收入预算
2019年年初部门收入预算数2718.81万元，其中，一般公共预算拨款2718.81万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加398.41万元，主要是因为街道的税收分成收入增加300万元，非税收入增加30万元，区级经费增加68.41万元。
（二）支出预算
2019 年年初部门支出预算数2718.81万元，其中，一般公共服务支出1569.59万元，国防支出0.5万元，公共安全支出105.6万元，教育支出12万元，科学技术支出1万元，文化旅游体育与传媒支出14.31万元，社会保障和就业支出287.27万元，卫生健康支出151.53万元，节能环保支出9.31万元，城乡社区支出418.88万元，农林水支出124.32万元，金融支出0.5万元，自然资源海洋气象等支出0.5万元，住房保障支出2.5万元，灾害防治及应急管理支出1万元，其他支出20万元。支出预算较上年增加398.41万元，主要是因为一般项目的新增、建设项目的投入。
四、一般公共预算财政拨款支出预算
2019年一般公共预算财政拨款收入预算数2718.81万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为1521.59万元，其中，人员经费1377.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费144万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2019年年初预算数为1197.22万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，人大工作0.5万元、政协事务0.5万元、信访工作2万元、应急管理工作2万元、发展和改革事务0.5万元、统计工作2.5万元、财政事务0.5万元、税收事务1万元、审计事务1万元、纪检监察事务1万元、宣传事务1.9178万元、人口与计划生育事务31.5万元、商贸事务0.5万元、金融支出0.5万元、国土资源事务0.5万元、民族事务0.5万元、宗教事务0.5万元、档案事务1.5万元、组织事务18.309万元、工商联及统战工作0.5万元、群众团体事务支出61.309万元、国防工作0.5万元、公共安全工作及司法工作105.6046万元、教育12万元、科学技术1万元、文化体育与传媒14.309万元、社会保障和就业支出229.2725万元、医疗卫生1.5万元、城乡社区事务418.8798万元、农林水事务99.309万元、消防工作支出1万元、住房改革支出2.5万元、环境监督人员工资及社保等9.309万元、办公设备购置35万元、食堂开支35万元、预留资金20万、村级运转经费项目15万、村党组织惠民项目20万、社区惠民项目48万。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年办事处的机关运行经费当年一般公共预算拨款144万元，较上年减少0万元，与上年持平。
（二）“三公”经费预算
2019年部门“三公”经费预算数为5万元，其中：公务接待费5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少10万元，主要是因为厉行节约。
（三）政府采购情况
2019年部门政府采购预算总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年黑石铺街道整体支出2718.81万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1197.22万元，其中：业务工作经费1114.22万元，村级运转项目15万元；村党组织惠民项目10万元，村党组织惠民项目街道配套10万元；社区惠民项目48万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2019 部门预算预计年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市天心区黑石铺街道办事处
2019年1月31日
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