一、部门概况

　　（一）职能职责

　　是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区、管理和服务工作；做好和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内稳定，做好和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

　　（二）部门预算单位构成

　　计生办、城管爱卫办、综治司法办、经济财税办、党政办、社会事务办、财政所等7个部门。

　　2018年部门预算编报范围包括：

　　办事处本级

　　2.公共服务中心

　　3.公共监管中心

　　4.财政所

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年街道收入预算数2791.79万元，其中，财政拨款（补助）收入约2791.79万元，占总收入的比重为100%。

　　收入预算较上年增加1037.32万元。其中，因人员增加、工资福利增长等原因，人员经费较上年增加约453万元，公用经费较上年增加约12万元；因新增惠民资金等项目，日常业务经费收入等较去年增加322万元；税收分成较上年增加约250.32万元；上年结余较去年减少约0万元。

　　（二）支出预算

　　2018年街道支出预算数2845.17万元，支出预算较上年增加629.68万元，主要是因为人员增加及新增惠民项目支出等。

　　其中：

　　1、基本支出：993.00万元，占总支出的比重为34.90%，人员经费812.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费180.50万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、水电费、工会经费、公务交通补贴费和其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：1852.17万元，占总支出的比重为65.10%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，社区惠民工程专项支出为36.00万元，主要用于基层及居民区硬件设施的改造与修缮等方面；社区街巷维护专项支出为300.00万，主要用于背街小巷的清扫保洁工程。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数2791.79万元，较上年增加1041.31万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数2791.79万元，较上年增加1041.31万元，其中基本支出993.00万元，较上年增加309.58万元；项目支出1798.79万元，较上年增加731.73万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算15.00万元，较上年减少1.50万元，主要是因为按上级要求开展厉行节约工作。其中：公务接待费15.00万元，较上年减少1.50万元，主要是因为按上级要求开展厉行节约工作；因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年增加（减少）0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算180.50万元，较上年增加63.50万元，主要是因为人员增加。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额18.02万元，其中：政府采购货物预算18.02万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目3个，涉及金额389.88万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区金盆岭街道办事处
2018年2月2日

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