一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、在街道工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

　　2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

　　3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

　　4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

　　5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

　　6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

　　7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

　　8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

　　9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

　　10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

　　11、承办上级交办的其他工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　2017年部门决算编报范围包括：街道办事处本级。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数5945.33万元，其中，财政拨款（补助）收入4585.5万元，占总收入的比重为77%，其他收入1359.83万元，占总收入的比重为23%。

　　收入决算较上年增加2989万元，主要是因为街道增加项目收入2900万元，税收分成收入增加等。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数5489.48万元，支出决算较上年增加2900万元，主要是因为街道增加征收项目两个，新增社区提质改造项目三个等。

　　其中：

　　1、基本支出：2402.25万元，占总支出的比重为43.7%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1056.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费585.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：3087.23万元，占总支出的比重为56.3%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，社区提质改造专项661万元，主要用于天剑社区、狮子山社区、夏家冲社区、赤岭路社区提质改造等方面；三角坪商住楼排危工程建设费专项31万元，主要用于赤岭路社区三角坪危房改造建设方面；促进楼宇经济发展专项48万元，主要用于奖励限上企业专项扶持方面；街道环卫维护专项200万元，主要用于社区街巷清扫保洁工作方面；企业职能移交专项123万元，主要用于企业职能移交后社区基础设施维修维护方面等。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数4585.5万元，较上年增加2716万元。

　　一般公共预算财政拨款支出决算数4301.69万元，较上年增加1623.96万元，其中基本支出1642.16万元，较上年增加25万元；项目支出2659.53万元，较上年增加892万元

　　四、“三公”经费情况

　　（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算22.33万元，较预算减少7.67万元，较上年减少10.67万元，主要是因为公车改革后车辆减少了。其中：公务接待费14.84万元，较年初预算减少5.16万元，较上年减少0.1万元，主要是因为减少接待；因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7.49万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.49万元），较年初预算减少2.51万元，较上年增加7.49万元，主要是因为食安、城管巡逻购电动车。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待45批次，128人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出7.49万元，年末车辆保有量2台。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年度无政府性基金预算收入支出。

　　（二）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额60万元，其中：政府采购货物10万元；政府采购服务50万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆2辆，单价4万元以上的通用设备120台。

　　2017年采购车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）关于2017年度预算绩效情况说明

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款660万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                                                          长沙市天心区金盆岭街道办事处

                                                                                                                                                                          2018年9月30日

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