长沙市天心区金盆岭街道办事处2019年部门预算说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年项目支出绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门概况

1、职能职责

长沙市天心区金盆岭街道办事处是长沙市天心区人民政府的派出机关，为正科级。长沙市天心区金盆岭街道工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;长沙市天心区金盆岭街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹统区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领城相关法规政策。

（4）实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解盾纠纷等。

（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（8）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（9）完成区委、区政府交办的其他工作。

（10）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护区公共安全职责。

2、机构设置

（1）部门设置。本部门由 1个行政单位组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区金盆岭街道办事处。全部纳入2019年的部门预算。金盆岭街道办事处下辖6个社区2个工作站，机关内设机构有党政办、创建办、纪检办、党建办、综治办、司法所、武装部、经济财源办、统计站、财政所、城管办、计卫办、城建办、食安办、安监站、消防安全办、社会事务办等17个科室。

（2）人员情况。本部门编制数39人，其中：在岗人数39人；区委派人员12人；离退休人数32人，其中离休人员0人，退休人员32人。

二、部门预算单位构成

金盆岭街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有金盆岭街道本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障机关及其所属事业单位基本运行经费，以及街巷清扫等专项经费。

（一）收入预算

2019年初部门收入预算3281.23万元，其中，一般公共预算拨款3281.23万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较上年增加489.44万元。主要是因为工资福利增长等原因，人员经费较上年增加约143万元，因新增社区阵地建设等项目，日常业务经费收入等较去年增加346.44万元。

（二）支出预算

2019年年初部门支出预算数3281.23万元，其中，一般公共服务支出1840.2万元，公共安全支出140万元，文化旅游体育与传媒支出18万元，社会保障和就业支出425.94万元，卫生健康支出41.5万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出705万，商业服务业支出42万元，住房保障支出53.59万元，灾害防治及应急管理支出5万元。支出预算较上年增加436.06万元，主要是因为增加工资增长及社区阵地建设。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数3281.23万元，具体安排情况如下：

（-）基本支出：2019年年初预算数为1255.54万元，其中，人员经费1135.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费120万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出：2019年年初预算数2025.69万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建办支出91.5万元，主要用于党员学习教育等方面；党政办支出173.3万元，主要用于办公设备购置、教育和宣传等方面；社会事务办支出379.5万元，主要用于社区人员经费、惠民资金项目等方面；综治办支出215.94万元，主要用于信访维稳、消防宣传等方面；创建办支出71万元，主要用于文明创建、创食宣传等方面；城管办支出715万元，主要用于社区街巷维护等方面；卫计办支出61.5万元，主要用于无偿献血、独生子女家庭补助等方面；两保站支出21万元，主要用于临时救助、集中供养等方面；经济办支出102.8万元，主要用于第四次经济普查、统计工作等方面；财政所支出12.2万元，主要用于资产清查、精细化管理建设等方面；社区建设支出181.95万元，主要用于装饰装修等方面。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2019年金盆岭街道的机关运行经费当年一般公共预算拨款120万元，较上年减少60.5万元，下降33%，主要是因为人员及公务交通补贴减少。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少14万元，主要是因为按照上级部门关于经费支出减压工作的通知减少经费支出。公务用车持有量为0辆。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算25万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况  

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年金盆岭街道整体支出3281.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出2025.69万元。其中：业务工作经费项目1993.19万元；暖心厨房居家温暖工程项目32.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆2辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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