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长沙市天心区金盆岭街道办事处2018年部门决算说明

发布时间 : 2019-09-30 来源:区财政局 字体大小:

长沙市天心区金盆岭街道办事处2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

(二)支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2018年决算公开表

1、2018年收入支出决算总表

2、2018年收入决算表

3、2018年支出决算表

4、2018年财政拨款收入支出决算总表

5、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2018年一般公共预算“三公“经费支出决算表

8、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

长沙市天心区金盆岭街道办事处是长沙市天心区人民政府的派出机关,为正科级长沙市天心区金盆岭街道工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;长沙市天心区金盆岭街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是

()加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸

()统筹统区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作

()组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领城相关法规政策

()实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。

(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解盾纠纷等

(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务

(八)保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

(十)职能转变。一是取消城区道招商引资、协税护税职能,将街道工作重心转为优化公共服务,为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设,提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护区公共安全职责

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位组成,无二级机构。行政单位具体为:长沙市天心区金盆岭街道办事处。全部纳入2018年的部门决算。金盆岭街道办事处下辖6个社区2个工作站,机关内设机构有党政办、创建办、纪检办、党建办、综治办、司法所、武装部、经济财源办、统计站、财政所、城管办、计卫办、城建办、食安办、安监站、消防安全办、社会事务办等17个科室。

2)人员情况。金盆岭街机关核定行政编制12名,其中领导职数11名,按照《长沙市机构编制委员会关于明确全市街道领导数核定标准的通知》(长编委发[201623])及省、市有关文件要求进行配备

人员情况单位编制数39,其中:在职在岗人数39;政府雇员0;专业技术人员0人;编外长期聘用人员5离退休人数32,其中离休人员0,退休人员32人。

二、部门决算单位构成

纳入2019年部门决算编制范围的决算单位包括

1、街道办事处本级

三、部门决算收支情况

(一)收入决算

2018年部门收入决算数5011.31万元,其中,财政拨款(补助)收入4280.84万元,占总收入的比重为85.42%,其他收入730.47万元,占总收入的比重为14.58%。

收入决算较上年减少934.02万元,主要是因为财政拨款收入减少,税收分成收入减少。

(二)支出决算

2018年部门支出决算数5059.83万元,支出决算较上年增减少429.65万元,主要是因为项目建设费用减少。

其中:

1、基本支出:1652.17万元,占总支出的比重为32.65%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1032.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费484.39万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出:3407.66万元,占总支出的比重为67.35%,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中,社区提质改造专项884.56万元,主要用于16-18年三年社区提质改造工程建设、18年特色街巷打造工程等方面;其他工资福利、奖金支出656万元,用于综管员、协管员、编外人员的工资、奖金;劳务费479万元,用于征收项目;其他商品和服务支出146.49万元,主要为食堂费用及宣传制作费;对个人及家庭的补助费用为212.3万元,为退休人员工资福利、困难人员救助费等;对民间及非营利组织的补助为706.3万元,主要为对社区的各项补助,拆迁补偿款68.37万元,用于征收项目拆迁补偿;其他项目支出为254.64万元,用于设备购置、对其他企业的补助、维修、培训等其他项目支出

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数4113.18万元,较上年减少472.23万元,主要是因为财政拨款收入减少。

一般公共预算财政拨款支出决算数4231.21万元,较上减少70.48万元,其中基本支出1516.92万元,较上年减少125.24万元,主要是因为压缩公务支出费用;项目支出2714.29万元,较上年增加54.76万元,主要是因为社区提质改造结算费用增加。

五、“三公”经费情况

(一)三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算5.65万元,较年初预算减少15.35万元,较上年减少16.68万元,主要是因为压缩公务接待费用,减少公务车辆运行费用。其中:公务接待费3.56万元,较年初预算减少11.44万元,较上年减少11.28万元,主要是压缩公务接待人次;因公出国(境)费0万元,与上年一样;公务用车购置及运行费2.1万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.1万元),较年初预算减少3.9万元,较上年减少5.39万元,主要是因为无公务用车购置。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。公务接待42批次,445人次。公务用车购置数0台,年末车辆保有量2台。  

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府性基金收支决算

2018年政府性基金收入167.66万元,较上年增加167.66万元,主要是因为财政给予政府性基金收入用于支付项目建设费用。

2018年政府性基金支出161.66万元,较上年增加161.66万元,主要是因为财政给予政府性基金收入用于支付项目建设费用。

(二)机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出484.39万元,较上年减少101.16万元,降低17.28%。主要是因为社区提质改造项目工程款由政府基金资金支付。

(三)政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额1203.1万元,其中:政府采购货物0.56万元;政府采购服务100.38万元;政府采购工程1102.16万元。授予中小企业合同金额1203.1万元,占政府采购支出总额的100%

(四)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,部门所属车辆2辆,单价0.4万元以上的通用设备120台。单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台,单价100万元以上的专用设备0台。

(五)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个,涉及一般公共预算当年财政拨款895.18万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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长沙市天心区金盆岭街道办事处2018年决算表格.XLS

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