长沙市天心区金盆岭街道办事处2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门概况

1、职能职责

长沙市天心区金盆岭街道办事处是长沙市天心区人民政府的派出机关，为正科级。长沙市天心区金盆岭街道工作委员会领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理;长沙市天心区金盆岭街道办事处依法行使政府管理和服务职能。主要职责是：

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹统区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领城相关法规政策。

（4）实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解盾纠纷等。

（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（8）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（9）完成区委、区政府交办的其他工作。

（10）职能转变。一是取消城区街道招商引资、协税护税职能，将街道工作重心转为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力;加强对辖区内城市综合管理工作的组织实施和统筹协调职责;加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务的组织实施职责;加强维护区公共安全职责。

2、机构设置

（1）部门设置。本部门由1个行政单位、3个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为：金盆岭街道办事处；二级机构具体为：金盆岭街道公共服务中心、金盆岭街道公共监管中心、金盆岭街道财政所；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城管管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、街道政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、纪工委、人民武装。全部纳入2020年的部门预算。

（2）人员情况。本部门编制数40人,其中:在职在岗人数40人；政府雇员13人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员12人；离退休人数32人,其中离休人员0人,退休人员32人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括:

金盆岭街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有金盆岭街道本级。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市天心区金盆岭街道办事处于2019年6月实行机构改革，原党政办、街道联合工会、妇联、团委机构改革后为党政综合办公室；原党建办改为基层党建办公室（一）办，原创建办改为基层党建办公室（二）办；原城管办、环保办、拆迁办、农水办机构改革后为城市管理办公室（一）办，原食药监所改革后为城市管理办公室（二）办，原经济办改革后为公共服务办公室（一）办，原社会事务办、社工站、计生办机构改革后为公共服务办公室（二）办，原综治办、安监站、司法所机构改革后为公共安全办公室，原劳保站、低保站机构改革后为街道政务服务中心；新增街道网格化综合服务中心，街道退役军人服务站，政协联络处，原财政所、纪工委、人大工委、人武部机构改革后仍保留原称。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及街巷清扫、社区惠民项目资金等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数3496.96万元，其中，一般公共预算拨款3496.96万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加215.73万元，主要是因为增加了税收分成收入、临聘人员经费。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数3496.96万元，其中，一般公共服务支出2419.87万元，公共安全支出152.12万元，社会保障和就业支出504.07万元,城乡社区支出420.9万元。支出预算较上年增加215.73万元，主要是因为政策性增资及社区配套工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数3496.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1609.83万元，其中，人员经费1468.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费141.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1887.13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建一办支出30万元，主要用于党群工作等方面；党建二办支出25万元，主要用于文明创建等方面；党政办支出142万元，主要用于教育和宣传等方面；公共服务一办支出45.8万元，主要用于经济、统计工作等方面；公共服务二办支出419.8万元，主要用于社区人员经费、社区工作经费、惠民资金项目等方面；公共安全一办支出152.12万元，主要用于信访维稳等方面；城管一办支出424.9万元，主要用于社区街巷维护等方面；城管二办支出15万元，主要用于食品安全等方面；网格中心支出5万元，主要用于网格化平台等方面；退役军人服务中心支出15万元，主要用于退役军人帮扶等方面；财政所支出5万元，主要用于资产清查等方面；资产配置支出95.24万元，主要用于资产设备购置；两保站支出69.27万元，主要用于临时救助、集中供养等方面；其他支出443万元，主要预留其他不可预计的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年金盆岭街道办事处的机关运行经费当年一般公共预算拨款141.28万元，较上年预算增加21.28万元，上升18%，主要是因为增加公务交通补贴及工会慰问经费。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算与上年持平。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额95.24万元，其中：政府采购货物预算95.24万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，金盆岭街道办事处共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年金盆岭街道整体支出3496.96万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出1887.13万元，其中：业务工作经费项目1484.23万元，社区惠民项目72万元，社区街巷维护330.9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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