长沙市天心区金盆岭街道办事处2021年部门预算说明

目录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

金盆岭街道办事处2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区、管理和服务工作；其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划；管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内稳定，做好和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、3个二级机构及12个内设科室组成。行政单位具体为：金盆岭街道办事处；二级机构具体为：金盆岭街道公共服务中心、金盆岭街道公共监管中心、金盆岭街道财政所；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城管管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、街道政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站、人大工委、纪工委、人武部。全部纳入2021年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数44人,在职人数68人,其中:在岗人数44人；区街共聘人员5人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员18人；离退休人数32人,其中离休人员0人,退休人员32人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

金盆岭街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有金盆岭街道本级。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市天心区金盆岭街道办事处于2019年6月实行机构改革，原党政办、街道联合工会、妇联、团委机构改革后为党政综合办公室；原党建办、创建办改为基层党建办公室办；原城管办、环保办、拆迁办、农水办、食药监所机构改革后为城市管理办公室，原经济办、社会事务办、社工站、计生办改革后为公共服务办公室，原综治办、安监站、司法所机构改革后为公共安全办公室，原社保站、低保站机构改革后为街道政务服务中心；新增街道网格化综合服务中心，街道退役军人服务站、政协联络处、原财政所、纪工委、人大工委、人武部机构改革后仍保留原称。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及街巷清扫、社区惠民项目资金等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初部门收入预算数3576.32万元，其中，一般公共预算拨款3576.32万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加79.36万元，主要是因为增加了人员经费、临聘人员经费。

（二）支出预算

2021 年年初部门支出预算数3576.32万元，其中，一般公共服务支出2607.58万元，公共安全支出100.94万元，社会保障和就业支出427.8万元,城乡社区支出440万元。支出预算较上年增加79.36万元，主要是因为人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数3576.32万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1823.87万元，其中，人员经费1687.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费136.11万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1752.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，党建办支出30万元，主要用于党群工作、文明创建等方面；党政办支出142万元，主要用于教育和宣传、食堂、工会等方面；公共服务办支出435.6万元，主要用于经济、统计工作、社区人员经费、社区工作经费、惠民资金项目等方面；公共安全办支出100.94万元，主要用于信访维稳等方面；城管办支出445万元，主要用于社区街巷维护、食品安全、蓝天保卫战等方面；网格中心支出5万元，主要用于网格化平台等方面；退役军人服务中心支出10万元，主要用于退役军人帮扶等方面；财政所支出5万元，主要用于资产清查等方面；政府采购支出81.35万元，主要用于资产设备购置和政府采购等方面；两保站支出28万元，主要用于临时救助、集中供养等方面；其他支出469.56万元，主要预留其他不可预计的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年金盆岭街道办事处的机关运行经费当年一般公共预算拨款136.11万元，较上年预算减少5.17万元，下降3.67%，主要是因为按上级要求压减支出。

（二）“三公”经费预算

2021年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少1万元。

（三）政府采购情况

2021年部门政府采购预算总额81.35万元，其中：政府采购货物预算37.73万元；政府采购服务预算43.62万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金盆岭街道办事处共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年金盆岭街道整体支出3576.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出1752.45万元，其中：业务工作经费项目1300.45万元，社区惠民项目72万元，社区街巷维护380万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                        长沙市天心区金盆岭街道办事处

                                                               2021年1月31日