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长沙市天心区两型社会建设服务中心2020年部门预算说明

发布时间 : 2020-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区两型社会建设服务中心2020年部门预算说明

    目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件:2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责贯彻执行中央、省、市有关两型社会建设等法律法规和方针政策;承担全区两型社会建设的事务性工作,组织推动区级两型社会创建工作,指导、协调区直有关部门和各街道的两型社会建设工作;统筹协调区域范围内长株潭城市群生态绿心的保护工作,协调区直有关部门审查区域范围内长株潭城市群生态绿心建设项目的有关事项;对全区两型社会建设目标完成情况提出考核评价建议;围绕两型社会建设和长株潭城市群生态绿心保护工作展开理论研究和交流合作,为区委、区政府提供决策参考;对省、市、区两型社会建设财政性专项资金提出安排建议;负责区两型社会建设的宣传工作,组织区域间的交流合作和宣传推介。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1事业单位3个内设科室组成行政单位具体为:长沙市天心区两型社会建设服务中心;内设科室具体为:综合科、政策法规宣传科、发展规划科,没有二级机构。全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数9,在职人数7,其中:在岗人数7;政府雇员0专业技术人员2人;编外长期聘用人员1离退休人数0,其中离休人员0,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位为长沙市天心区两型社会建设服务中心。

长沙市天心区两型社会建设服务中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有长

沙市天心区两型社会建设服务中心部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年4月因机构改革,按照天心区机构编制委员会《关于长沙市天心区机构改革涉改科级事业单位调整的通知》(天编委发【2019】2号)文件,长沙市天心区两型社会建设服务中心,由区发展改革局所属一类事业单位调整为区政府直属正科级公益一类事业单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括天心区两型社会建设服务中心事业单位基本运行的经费,两型社会建设服务、绿心地区保护、常态长效管理工作专项经费,以及党建工作经费。

(一)收入预算

    2020年年初部门收入预算数149.62万元,其中,一般公共预算拨款149.62万元,政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。无与上年对比数,主要是因为本单位是2019年机构改革由区发展改革局所属一类事业单位调整为区政府直属正科级公益一类事业单位。今年是纳入部门预算的第一年。

(二)支出预算

2020 年年初部门支出预算数149.62万元,其中,一般公共服务支出123.69万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出6.38万元,卫生健康支出9.38万元,住房保障支出10.17万元,无与上年对比数,主要是因为2020年才纳入部门预算。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数149.62万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为98.92万元,其中,人员经费82.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费16.8万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2020年年初预算数为50.7万元,是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出。其中:两型社会建设服务、绿心地区保护、常态长效管理工作经费支出50万元,主要用于支持两型社会建设服务、绿心地区保护、常态长效管理工作方面;一般项目党建工作支出0.7万元,主要用于基层党建工作。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年两型中心事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,无与上年对比数(本单位为公益一类事业单位

(二)“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为0.4万元,其中:公务接待费0.4万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2020年“三公”经费预算无与上年对比数,主要是因为2019年4月机构改革,按照天心区机构编制委员会《关于长沙市天心区机构改革涉改科级事业单位调整的通知》(天编委发【2019】2号)文件,长沙市天心区两型社会建设服务中心,由区发展改革局所属一类事业单位调整为区政府直属正科级公益一类事业单位,2020年纳入部门预算

(三)政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额9.44万元,其中:政府采购货物预算9.44万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,长沙市天心区两型社会建设服务中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2020年长沙市天心区两型社会建设服务中心整体支出149.62万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出50.7万元,其中:两型社会建设服务、绿心地区保护、常态长效管理工作经费项目50万元,党建工作支出0.7万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


长沙市天心区两型社会建设服务中心

2020年1月31日

2020年部门预算.xlsx_(076)长沙市天心区两型社会建设服务中心.xls

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