长沙市天心区两型社会建设服务中心2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙市天心区两型社会建设服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

长沙市天心区两型社会建设服务中心

单位概况

一、部门职责

（1）贯彻执行中央、省、市有关两型社会建设等法律法规和方针政策；

（2）承担全区两型社会建设的事务性工作，组织推动区级两型社会创建工作，指导、协调区直有关部门和各街道的两型社会建设工作；

（3）统筹协调区域范围内长株潭城市群生态绿心的保护工作，协调区直有关部门审查区域范围内长株潭城市群生态绿心建设项目的有关事项；

（4）对全区两型社会建设目标完成情况提出考核评价建议；

（5）围绕两型社会建设和长株潭城市群生态绿心保护工作展开理论研究和交流合作，为区委、区政府提供决策参考；

（6）对省、市、区两型社会建设财政性专项资金提出安排建议；

（7）负责区两型社会建设的宣传工作，组织区域间的交流合作和宣传推介;

（8）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构设置。

2019年4月因机构改革，按照天心区机构编制委员会《关于长沙市天心区机构改革涉改科级事业单位调整的通知》（天编委发【2019】2号）文件，长沙市天心区两型社会建设服务中心，由区发展改革局所属一类事业单位调整为区政府直属正科级公益一类事业单位。内设机构3个，分别为综合科、政策法规宣传科、发展规划科。

（二）决算单位构成。

我中心无二级预算单位，因此，长沙市天心区两型社会建设服务中心2019年部门决算即长沙市天心区两型社会建设服务中心本级2019年部门决算。

第二部分

2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为1674.14万元。无与上年对比数，主要是因为天心区两型社会建设服务中心是2019年新成立的单位。

二、收入决算情况说明

全年总收入1674.14万元，其中财政拨款收入1608.43万元，占96.08%；其他收入65.71万元，占3.92%。

三、支出决算情况说明

本年支出总额1590.01万元，其中基本支出38.34万元，占2.54%；项目支出1551.67万元，占97.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为1608.43万元。无与上年对比数，主要是因为天心区两型社会建设服务中心是2019年新成立的单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1536.33万元，占本年支出合计的96.62%，无2018年决算。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1536.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出35.96万元，占2.34%；社会保障和就业支出2.54万元，占0.17%;卫生健康支出2.4万元，占0.16%；节能环保支出1491.26万元，占97.06%；住房保障支出4.17万元，占0.27%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项），支出决算为29.23万元，新成立单位无年初预算。

2、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项），支出决算为6.73万元，新成立单位无年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为2.54万元，新成立单位无年初预算。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），支出决算为2.4万元，新成立单位无年初预算。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项），支出决算为30.95万元，新成立单位无年初预算。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项），支出决算为1360.97万元，新成立单位无年初预算。

7、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项），支出决算为99.34万元，新成立单位无年初预算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算为4.16万元，新成立单位无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出38.34万元，其中：人员经费34.23万元，占基本支出的89.26%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费4.12万元，占基本支出的10.74%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、他商品和服务支出。   

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位为2019年4月新成立的单位无预算，支出决算为0万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无与上年对比数，主要原因是本单位为2019年4月新成立的单位无预算。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无与上年对比数，主要原因是本单位为2019年4月新成立的单位无预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，无与上年对比数，主要原因是本单位为2019年4月新成立的单位无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目3个，涉及一般公共预算当年财政拨款1491.26万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出4.12万元，年初无预算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元、开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度本政府采购支出总额1319.6269万元，其中：政府采购货物支出1319.6269万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1319.6269万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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