一、部门概况

　　（一）职能职责

　　我街辖区总面积34.6平方公里，总人口数9.32万人，常住人口7.72万人，流动人口1.6万人。下辖5个行政村和7个社区公共服务站。主要职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

     （二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括

1. 办事处本级
2. 公共服务中心
3. 安全综合监管中心
4. 计划生育服务所
5. 城市管理服务中心
6. 拆迁安置服务中心
7. 财政所

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数3424.09万元，其中，财政拨款（补助）收入3424.09万元，占总收入的比重为100%，财政专户管理的事业性收费收入0万元，占总收入的比重为0%。

　　收入预算较上年增加1732.94万元，主要是因为上级部门调整预算口径，将原由区直部门直接拨付至街道的预算收入并入区财政对街道的年初预算。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数3424.09万元，支出预算较上年增加1732.95万元，主要是因为区派遣人员的工资及保险、村社区惠民资金、农林水事务补助并入街道的年初预算，同时，根据本街道城市维护运行及办公楼属于租赁用房的实际情况，在年初增加相应预算开支。

　　其中：

　　1、基本支出：1711.51万元，占总支出的比重为49.98%，人员经费1526.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费184.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：1712.58万元，占总支出的比重为50.02%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，专项城市维护经费680.00万元，主要用于辖区主干道清洁维护；专项农林水事务支出300.00万元，主要用于辖区防汛及水利项目支出、森林防火支出及动物防疫支出。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数3424.09万元，较上年增加1732.94万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数3424.09万元，较上年增加1732.95万元，其中基本支出1711.51万元，较上年增加592.69万元；项目支出1712.58万元，较上年增加1140.26万元。

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算8.00万元，较上年减少0.5万元，主要是贯彻中央八项规定，进一步缩减开支。其中：公务接待费8.00万元，较上年减少0.50万元，主要是因为提倡厉行节俭，进一步缩招待费用开支，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算184.57万元，较上年增加2.57万元，主要是因为增加公务接待费用及其他交通费用支出。

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额2.89万元，其中：政府采购货物预算2.89万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目1个，涉及金额5.00万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区暮云街道办事处

2018年2月2日

　　2018公开表（部门预算）.xlsx_(083)长沙市天心区暮云街道办事处.xlsx