一、部门概况

　　（一）职能职责

　　1、研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征管工作。

　　2、指导社区（村、集资办）工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区（村、集资办）事务与民主管理，强化民主监督，实现民主自治。

　　3、落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。

　　4、研究制定并组织实施发展社区（村）服务的规划及措施，健全社区（村）服务网络，完善社区（村）服务功能，引导社区（村）服务向产业化、自治化发展。

　　5、负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。

　　6、优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展。

　　7、组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区（村）的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务。

　　8、负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

　　9、承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）部门决算单位构成

　　内设机构：党政综合办公室、经济发展办公室（加挂统计站、财源建设办公室牌子）、社会事务办公室（下设低保站和社保站）、社会管理综合治理办公室（加挂群众工作办公室、城市管理和综合执法协调办公室牌子，与司法所合署办公）、农林水利综合服务办公室（加挂农产品质量安全监管站牌子）

　　公益一类事业单位：安全综合监管中心、公共服务中心、计划生育服务所、拆迁安置服务中心、城市管理服务中心。

　　二、部门决算收支情况

　　（一）收入决算

　　2017年部门收入决算数11803.95万元，收入决算较上年减少5300.83万元，其中财政拨款收入10229.15万元(包含政府性基金预算财政拨款20万元)，占总收入的比重为87%，其他收入1574.79万元，占总收入的比重为13%。

　　（二）支出决算

　　2017年部门支出决算数12132.93万元，支出决算较上年减少4925.57万元，其中：基本支出3329.55万元，占总支出的比重为27%；项目支出8803.38万元，占总支出的比重为73%。

基本支出：3329.55万元，占总支出的比重为27%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费2399.04万元，主要包括：工资福利支出1769.43万元、对个人和家庭的补助629.61万元；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费930.51万元，主要包括：商品和服务支出529.59万元、其他资本性支出4.99万元、对企事业单位的补贴395.93万元。

　　2、项目支出：8803、38万元，占总支出的比重为73%，其中一般公共服务支出3562.76万元、公共安全支出13.69万元、教育支出0.1万元、文化体育与传媒支出23.8万元、社会保障和就业支出163.4万元、医疗卫生与计划生育支出2.46万元、节能环保支出22.02万元、城乡社区支出2308.54万元、农林水支出427.06万元、资源勘探等信息支出12.46、其他支出2267.09万元。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2017年一般公共预算财政拨款收入决算数10209.15万元，较上年减少6875.63万元；一般公共预算财政拨款支出决算数9865.84万元，较上年增加2827.34万元。

　　其中一般公共服务支出6456.76万元、公共安全支出14.6万元、教育支出0.1万元、文化体育与传媒支出23.8万元、社会保障及就业支出183.96万元、医疗卫生与计划生育支出3.14万元、节能环保支出22.02万元、城乡社区支出2721.94万元、农林水支出427.06万元、资源勘探信息等支出12.46万元。

　　四、“三公”经费情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年部门“三公”经费决算6.16万元，较年初预算减少1.34万元，较上年增加1.35万元，主要是因为各项迎检工作及相关部门来我街道交流学习。其中：公务接待费6.16万元，较年初预算减少1.34万元，2018年度退回相关费用3.76万元；因公出国（境）费0万元，年初预算为0万元，较上年没有变化；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待30批次，300人次。公务用车运行维护费支出0万元，2017年公务用车购置费支出0，年末车辆保有量0台，2016年12月全区取消了公务公车。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支决算

　　2017年政府性基金收入20万元，政府性基金支出20万元，收支情况与上年度持平。

　　（二）机关运行经费

　　2017年部门机关运行经费支出529.59万元，较上年增加365.62万元，主要是因为增加了物业管理费、垃圾清运费及其他商品和服务支出。

　　（三）政府采购情况

　　2017年部门政府采购决算总额225.85万元，其中：政府采购货物98.42万元；政府采购服务45.07万元；政府采购工程82.36万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，固定资产账面金额为671.67万元其中办公有家具设备276.55万元，上级拨入专用环保设施395.12万元，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用环保设施2套，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　我单位组织对2017年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，整体支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙市天心区暮云街道办事处

　　2018年9月30日

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