长沙市天心区暮云街道办事处2019年部门预算说明

目 录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征管工作。

（2）指导社区（村、集资办）工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区（村、集资办）事务与民主管理，强化民主监督，实现民主自治。

（3）落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作；

（4）研究制定并组织实施发展社区（村）服务的规划及措施，健全社区（村）服务网络，完善社区（村）服务功能，引导社区（村）服务向产业化、自治化发展。

（5）负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。

（6）优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展。

（7）负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

（8）承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、5个二级机构及9个内设科室组成。行政单位具体位为：长沙市天心区暮云街道办事处；二级机构具体为：安全综合监管中心、公共服务中心、计划生育服务所、拆迁安置服务中心、城市管理服务中心；内设科室为：党政办、党建办、创建办、经发办、社会事务办、综治办、农水办、财政所、司法所。

(2)人员情况。本部门编制数61人,在职人数58人,其中:在岗人数58人；政府雇员1人；专业技术人员6人；编外长期聘用人员20人；离退休人数6人,其中离休人员0人,退休人员6人。

二、部门预算单位构成

暮云街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有暮云街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障街道办事处及所属事业单位基本运行的经费支出、归口街道办事处管理的专项经费支出。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数3877.95万元，其中：一般公共预算拨款3877.95万元，政府性基金预算拨款0万元,上级补助收入0万元。收入预算较上年增加453.86万元，主要是因为：一是城市维护增加150万元；二是部分项目纳入年度预算，其中：社区街巷维护经费120万元、未拆迁组抽水费及污水补助58.87万元以及人均耕地不足0.34亩失地农民补助29.31万元。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数3877.95万元，其中，一般公共服务支出1915.37万元、公共安全支出79.89万元、文化旅游体育与传媒支出7.52万元、社会保障和就业支出252.19万元、卫生健康支出85.54万元、节能环保支出18.35万元、城乡社区支1087.69万元、农林水支出423.18万元、交通运输支出3万元、其他支出5.22万元，支出预算较上年增加453.86万元，主要是因为：一是人员工资福利支出增加；二是城市维护及社区街巷维护费等支出增加；三是人均耕地不足0.34亩失地农民补助、未拆迁组抽水费及污水补助支出增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数3877.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1805.34万元，其中，人员经费1606.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费198.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为2072.61万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，房租补助110.02万元，主要用于支付街道办公用房租金；工会经费支出44.44万元，主要用于上交上级总工会及工会会员物资费；基层综治及司法支出60.78万元，主要用于综管队员工资及禁毒等方面；惠民资金168万元,主要用于改善村社区居民生活环境，丰富群众文化生活，加强社区的事务管理等方面;城市维护支出950万，主要用于街道城市维护经费及村级环境保洁支出；涉农事务支出188万元，主要用于小水利项目支出、农村产权改革、人居环境整治及扶贫等方面；动物防疫12万元，主要用于支付动物防疫外包服务费；农残检测20万元，主要用于农残检测工作人员工资福利及工作经费；其他农业支出29.31万元，主要用于征地拆迁过程中失地农民的耕地补偿；防灾减灾20万元，主要用于护林员劳务费及防火物资储备；农村人畜饮水支出58.87万元，主要用为未拆迁组居民生活用水补助或是送水劳务费；村级组织运转经费95万元，主要用于村干部工资、工作经费；其他项目支出316.19万元，主要用于区下派人员待遇配套经费及各办所一般项目支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年部门机关运行经费支出预算198.7万元，较上年增加14.13万元，上升7.65%，主要是调整核算内容，将食堂开支纳入。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为2万元，较上年减少6万元，主要是2019年进一步落实中央八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等方面的规定，减少公务接待支出。其中：公务接待费2万元，较上年减少6万元，主要是因为实行厉行节约减少了公务接待开支；因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元，较上年增加（减少）0万元。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额7.92万元，其中：政府采购货物预算7.92万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年街道整体支出3877.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1 个，涉及项目支出2072.61万元，其中业务工作经费2072.61万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2019年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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