长沙市天心区暮云街道办事处2018年部门决算说明

目   录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

（一）职能职责

1、研究制定并组织实施街道经济和社会事业发展规划，编制并执行街道财政预决算，加强街道财源建设，配合做好税收征管工作。

2、指导社区（村、集资办）工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区（村、集资办）事务与民主管理，强化民主监督，实现民主自治。

3、落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。

4、研究制定并组织实施发展社区（村）服务的规划及措施，健全社区（村）服务网络，完善社区（村）服务功能，引导社区（村）服务向产业化、自治化发展。

5、负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。

6、优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展。

7、组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区（村）的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务。

8、负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同区司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、5个二级机构及9个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区暮云街道办事处；二级机构具体为：安全综合监管中心、公共服务中心、计划生育服务所、拆迁安置服务中心、城市管理服务中心；内设科室为：党政办、党建办、创建办、经发办、社会事务办、综治办、农水办、财政所、司法所，全部纳入2018年部门决算。

(2)人员情况。本部门编制数61人,在职人数58人,其中:在岗人数58人；政府雇员1人；专业技术人员6人；编外长期聘用人员24人；离退休人数5人,其中离休人员0人,退休人员5人。

二、部门决算单位构成

暮云街道只有本级，没有其他二级决算单位。因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有街道办事处本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数26223.18万元，其中：财政拨款收入20607.8万元(包含政府性基金预算财政拨款20万元)，占总收入的比重为78.59%；其他收入5615.38万元，占总收入的比重为21.41%。

收入决算较上年增加14419.23万元，主要原因：一是本年度缴入国库的非税返还资金增加；二是核算方式进行调整，本年度往来征拆补偿款通过其他收入科目核算。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数25983.69万元，支出决算较上年增加13850.76万元，主要是因为本年度辖区范围内各村的征拆补偿款增加。

其中：

1、基本支出：4221.48万元，占总支出的比重为16.25%。

一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费1788.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费1565.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：21762.21万元，占总支出比重83.75%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：拆迁补偿专项资金及工作经费14513.58万元，主要用于征收拆迁补偿及指挥部工作等方面；工程项目建设2363.55万元，主要用于美丽乡村建设、农村公路提质改造、社区提质提档、应急工程等民生建设项目；绿心专项经费385.51万元，主要用于绿心地区生态补偿及相关工作经费；非税返还经费补助1677.41万元，主要用于下拨村级租金及村社区利息；其他专项经费2822.16万元，主要用于信访积案化解、城市环境卫生、拆违控违、防汛应急、村社区村惠民及办所日常工作开支等方面。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数20587.80万元，较上年增加10378.65万元，主要是因为本年度纳入预算管理的非税返还资金增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数19884.28万元，较上年增加10018.44万元。其中基本支出3354.37万元，较上年增加24.82万元,主要是因为区下派物业专干人员经费增加；项目支出16529.91万元，较上年增加9993.62万元,主要是因为拨付到村的征收补偿款增加。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算0.1万元，较年初预算减少7.9万元，较上年减少6.15万元，主要是因为认真落实中央八项规定精神，实行严格的额度控制，其中：公务接待费0.1万元，较年初预算减少7.9万元，较上年减少6.15万元，主要是因为我街道2018年加大了对“三公经费”管理，认真落实中央八项规定精神，实行严格的额度控制；因公出国（境）费0万元,较年初预算无变化，与上年持平；公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，较年初预算无变化，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待1批次，15人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量0台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年政府性基金收入20万元，较上年持平。

2018年政府性基金支出2.95万元，较上年减少17.05万元，主要是因为健身项目尚未结算。

（二）机关运行经费

2018年部门机关运行经费支出1565.8万元，较上年增加635.29万元，增长68.27%，主要原因是统计口径不一致，部分原来从项目支出中列支的款项从基本支出列支。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额9.65万元，其中：政府采购货物5.15万元；政府采购服务4.5万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额9.65万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款830万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                             长沙市天心区暮云街道办事处

                                                                   2019年9月30日