长沙市天心区暮云街道办事处2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（2）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（4）实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（6）推进农业农村工作。承担辖区内农业农村相关工作职责。

（7）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（8）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（9）保障社区（村）自治。指导社区居委会（村民委员会）建设，健全社会（村）自治平台，组织驻区单位和社区居民（村民）参与社区（村）建设、管理。

（10）完成区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

（1）部门设置。本部门由1个行政单位、3个二级机构及6个内设机构组成。行政单位具体为：长沙市天心区暮云街道办事处；二级机构具体为：政务服务中心（党群服务中心）、网络化综合服务中心（综治中心）、街道退役军人服务站；内设机构具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（优化营商环境办公室、行政审批服务办公室）、公共安全办公室、农业农村办公室。全部纳入2020年部门预算。

（2）人员情况。本部门编制数61人,在职人数57人,其中:在岗人数57人；政府雇员1人；专业技术人员6人；编外长期聘用人员20人；离退休人数7人,其中离休人员0人,退休人员7人。

二、部门预算单位构成

暮云街道办事处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有暮云街道办事处本级。

三、涉及机构改革部门情况

本次机构改革新设立政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站3个二级机构，注销公共服务中心、公共监管机构2个二级机构。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障街道办事处及其所属事业单位基本运行的经费，以及城市维护、办公用房租房补助、社区惠民资金、村级组织运转经费、村党组织惠民资金、未拆迁组生活饮水补助、交通运输支出等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数4094.03万元，其中，一般公共预算拨款4094.03万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加216.08万元，主要是因为：一是税收分成增加了154万元；二是部分项目纳入到年度预算，其中含涉水村（社区）小微水体资金补助28万元、农村党员活动经费11.71万元。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数4094.03万元，其中，一般公共服务支出3006.03万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出138万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出950万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加216.08万元，主要是因为配套社区工作经费增加、两保工作人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数4094.03万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2126.66万元，其中，人员经费1900.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费225.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1967.37万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，街道运转工作经费支出879.37万元，主要用于保障街道正常运转以及各办所业务开支；惠民资金138万元,主要用于改善村社区居民生活环境，丰富群众文化生活，加强社区的事务管理等方面；城市管理维护经费支出950万元，主要用于辖区环境保洁、园林绿化、垃圾清运以及村级环境保洁。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年部门机关运行经费支出预算225.83万元，较上年增加27.13万元，增长13.65%，主要是因为本年度工会经费纳入。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少1.5万元，主要是因为进一步落实中央八项规定，厉行节约，严格执行上级关于接待对象、范围和标准等方面的规定，减少公务接待支出。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额984.08万元，其中：政府采购货物预算7.08万元；政府采购服务预算977万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，暮云街道办事处共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年暮云街道办事处整体支出4094.03万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出1967.37万元，其中：城市维护项目950万元；惠民项目138万元；业务工作经费项目879.37万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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