长沙市天心区暮云街道办事处2019年部门决算说明

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区暮云街道办事处

概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

（六）推进农业农村工作。承担辖区内农业农村相关工作职责。

（七）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（九）保障社区（村）自治。指导社区居委会（村民委员会）建设，健全社会（村）自治平台，组织驻区单位和社区居民（村民）参与社区（村）建设、管理。

（十）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、3个二级机构及6个内设机构组成。行政单位具体为：长沙市天心区暮云街道办事处；二级机构具体为：政务服务中心（党群服务中心）、网络化综合服务中心（综治中心）、街道退役军人服务站；内设机构具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室（优化营商环境办公室、行政审批服务办公室）、公共安全办公室、农业农村办公室。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。暮云街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括:暮云街道办事处本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为15788.48万元。与2018年相比，收入、支出总计各减少11417.58万元，减少41.97%，主要是因为本年度征收补偿款减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计13766.11万元，其中：财政拨款收入11410.25万元，占82.89%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入2355.86万元，占17.11%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13455.38万元，其中：基本支出3599万元，占26.75%；项目支出9856.38万元，占73.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为12557.63万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少8476.98万元，减少40.3%，主要是因为本年度征收补偿款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出10781.26万元，占本年支出合计的80.13%，与2018年相比，财政拨款支出减少9103.02万元，减少45.78%，主要是因为征地拆迁类支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出10781.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6791.37万元，占62.99%；公共安全（类）支出83.07万元，占0.77%；文化旅游体育与传媒（类）支出51.72万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出322.74万元，占2.99%；卫生健康（类）支出7.62万元，占0.07%；节能环保（类）支出123.09万元，占1.14%；城乡社区（类）支出1808.46万元，占16.78%；农林水（类）支出1564.28万元，占14.51%；交通运输（类）支出8.28万元，占0.08%；资源勘探信息等（类）支出12.81万元，占0.12%；灾害防治及应急管理（类）支出7.82万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3877.95万元，支出决算数为10781.26万元，完成年初预算的278.01%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人大代表补选事项。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的1340%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度预算内资金结转至本年使用。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人大代表补选事项。

5、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为7.17万元，完成年初预算的1434%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1742.71万元，支出决算为1335.98万元，完成年初预算的76.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算下达指标部分收回，后续以其他项下达。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为110.02万元，支出决算为3272.85万元，完成年初预算的2974.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：非税收入返还和征收补偿款通过此功能编码下达。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为1万元，支出决算为11万元，完成年初预算的1100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨信访积案化解专项经费和“三无”街道创建奖。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2041.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因：上级拨税收分成指标。

11、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.5万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的420%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

12、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收区统计局拨四经普“两员”经费。

13、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收社区2018-2019年度财政管理专项补助。

14、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收区团委拨街道大团委工作经费。

15、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为44.44万元，支出决算为28.89万元，完成年初预算的65.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工会节日物资及活动经费指标部分收回，后续以其他项下达。

16、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收上级拨综治巡防队员人员经费。

17、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加党建统领网格化综合管理改革创新工作经费。

18、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年度街道党务工作者文明创建奖励资金和综合治理考核奖通过此项下达。

19、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4.7万元，支出决算为13.85万元，完成年初预算的294.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区委组织部拨付农村党员活动经费。

20、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

21、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的130.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨文明创建工作经费。

22、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨打击传销和小餐饮“透明厨房”提质改造经费。

23、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算指标调整，实际从该项下达。

24、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨司法所编外人员经费。

25、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为17.11万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的161.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

26、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。

年初预算为2万元，支出决算为4万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付丽发社区创建法治建设示范点工作经费。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨街道文化站长绩效考核奖。

28、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7.52万元，支出决算为8.55万元，完成年初预算的113.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

29、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区文旅体局拨付小蜜蜂图书分馆经费。

30、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区文旅局拨付农家书屋专项经费。

31、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

32、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

33、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

34、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的25.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：配套社区工作经费指标部分收回，后续以其他项下达。

35、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为168万元，支出决算为125.5万元，完成年初预算的74.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标收回，以税收分成下达。

36、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

37、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨人员抚恤经费。

38、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区退役军人事务局拨付下岗再就业士兵人员经费。

39、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区退役军人事务局拨付退役军人优抚经费。

40、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区民政局拨付社区雷锋超市补助经费。

41、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区残联部门拨付街道残疾人专职委员考核补贴。

42、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级财力追加城市特殊困难群体帮扶资金。

43、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区退役军人事务局拨付“八一”拥军优属走访慰问经费。

44、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为75.19万元，支出决算为99.99万元，完成年初预算的132.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

45、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。

年初预算为85.54万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的5.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员经费相关指标收回，后续指标从一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）下达。

46、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

47、卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区民政局下拨80岁以上老年人高龄补贴。

48、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付怡海社区关爱计生群众项目补助。

49、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为18.35万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的74.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：环境监管人员工资及保险指标部分收回，以税收分成指标下达。

50、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为109.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

51、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管局下拨城管协管员年终奖。

52、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为73.45万元，支出决算为120.97万元，完成年初预算的164.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

53、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区城管执法大队拨付暮云中队人员和办公经费。

54、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

55、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为950万元，支出决算为1607.02万元，完成年初预算的169.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上一年度预算内资金结转到本年使用。

56、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨垃圾分类减量示范村创建经费。

57、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为64.24万元，支出决算为17.5万元，完成年初预算的27.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级收回指标，后续从其他项类下达。

58、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为188万元，支出决算为365.09万元，完成年初预算的194.2%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是上级拨付农村集体产权制度改革铺底启动经费；二是财政收回的农林水支出（类）指标以此项下达。

59、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为12万元，支出决算为3万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：动物防疫部分指标收回，从农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）下达。

60、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为20万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的20.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农产品质量安全部分指标收回，从农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）下达。

61、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区农业农村局拨付非洲猪瘟防控经费。

62、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年预算内资金结转至本年使用。

63、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年预算内资金结转至本年使用。

64、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为29.31万元，支出决算为425.66万元，完成年初预算的1452.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加乡村振兴建设资金。

65、农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）。

年初预算为20万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算的56.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：森林防灾减灾部分指标收回，从农林水支出（类）农业（款）一般行政管理实物（项）下达。

66、农林水支出（类）林业和草原（款） 其他林业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年度预算内资金结转至本年使用。

67、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年预算内资金结转至本年使用；二是上级拨付青苗补偿款。

68、农林水支出（类）水利（款） 水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年预算内资金结转至本年使用；二是上级拨付基层河长制补助经费。

69、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项为区农业农村局拨付官桥湖泵站运行经费和防汛工作经费。

70、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为58.87万元，支出决算为45.27万元，完成年初预算的76.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结算方式调整为按季度付款，剩余资金下年度支付。

71、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为276.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加拨付扶贫专项资金。

72、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付美丽乡村建设中央奖补资金（许兴村）。

73、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为95万元，支出决算为63.83万元，完成年初预算的67.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级组织运转经费指标部分收回。

74、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年预算内资金结转至本年使用。

75、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为3万元，支出决算为2.28万元，完成年初预算的76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按年结算上一年度工资，结转部分用于支付签单发航人员2019年部分工资。

76、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付打造移动支付第三城专项工作经费。

77、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付2018年新增上批零住餐企业奖励资金。

78、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因：一是上年预算内资金结转至本年使用；二是区应急管理局追加拨付防灾减灾宣传资金。

79、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨付长沙市地震安全示范社区资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3513.23万元，其中：人员经费2032.02万元，占基本支出的57.84%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费1481.21万元，占基本支出的42.16%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是未发生公务接待活动，与上年相比减少0.1万元，减少100%，减少的主要原因是当年未发生公务接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年无公务接待活动。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元；截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余17.05万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余17.05万元，主要是因为健身项目未办理结算。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款9856.38万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1481.21万元，比年初预算数增加1282.51万元，增长645.45%。主要原因是：年初预算只将保障机关基本运转经费列入；年度下达的税收分成指标为基本支出，为保证收支核算口径一致，相应支出也列入基本支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.84万元，一是用于开展安全生产培训，人数40人，内容为企业管理人员安全生产知识培训；二是用于开展党建知识培训，人数64人，内容为“不忘初心、牢记使命”主题教育；三是用于开展安监专干培训，人数8人，内容为安监员资格证培训。举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0场，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额104.32万元，其中：政府采购货物支出35.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.2万元。授予中小企业合同金额102.38万元，占政府采购支出总额的98.14%，其中：授予小微企业合同金额97.14万元，占政府采购支出总额的93.12%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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