一、部门概况

　　（一）职能职责

　　我街道辖区总面积30.05平方公里，总人口数7.09万人，常住人口5.61万人，流动人口1.48万人。下辖3个行政村（滨洲新村、沿江村、牛角塘村）、2个集资办（北塘集资办、南塘集资办）和5个社区（南托岭社区、融城社区、牛角塘社区、南鑫社区、北塘社区），其中滨洲新村含兴马片区和三兴片区。主要职能是促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主，促进乡村和谐。

　　（二）部门预算单位构成

　　2018年部门预算编报范围包括

　　1.党政办

　　2.经济发展办

　　3.安监中心

　　4.社会事务办

　　5.农业服务中心

　　6.综治办

　　7.司法所

　　8.卫计办

　　9.财政所

　　10.城市管理中心

　　11.城建办

　　12.拆迁安置中心

　　二、部门预算收支情况

　　（一）收入预算

　　2018年部门收入预算数3188.09万元，其中，财政拨款（补助）收入3188.09万元，占总收入的比重为100%，财政专户管理的事业性收费收入0万元，占总收入的比重为0%。

　　收入预算较上年增加1253.21万元，主要是因为我街道自2015年区划调整至天心区后，相关机制体制未完全理顺。2018年预算按天政发【2017】147号文件《关于调整和完善区与街道财政管理体制的通知》精神参照区内其他街道体制核定的收入数编制。

　　（二）支出预算

　　2018年部门支出预算数3188.09万元，支出预算较上年增加1253.21万元，主要是因为根据量入为出的预算编制原则，街道2018年的收入预算增加后，相应的列入预算的支出项目也作了一定的安排。

　　其中：

　　1、基本支出：1469.96万元，占总支出的比重为46.11%，人员经费1307.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费162.00万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2、项目支出：1718.13万元，占总支出的比重为53.89%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，一般项目支出1475.50万元，主要用于区派人员待遇配套、城管物业外包费用、社区工作经费配套、计生奖扶及农林水利事务支出等方面；专项项目支出242.63万元，主要用于行政村和社区的惠民项目配套及村级运转经费配套。

　　三、一般公共预算财政拨款收支情况

　　2018年一般公共预算财政拨款收入预算数3188.09万元，较上年增加1253.21万元。

　　一般公共预算财政拨款支出预算数3188.09万元，较上年增加1253.21万元，其中基本支出1469.96万元，较上年增加450.03万元；项目支出1718.13万元，较上年增加803.18万元

　　四、“三公”经费情况

　　2018年部门“三公”经费预算15.00万元，较上年减少3.00万元，主要是因为实行厉行节约减少了公务接待开支。其中：公务接待费15.00万元，较上年减少3.00万元，主要是因为实行厉行节约减少了公务接待开支。因公出国（境）费0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年增加（减少）0万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）政府性基金收支预算

　　2018年部门政府性基金预算收支为0万元。

　　（二）机关运行经费

　　2018年部门机关运行经费支出预算162.00万元，较上年减少2.27万元，主要是因为厉行节约，减少了部分公务接待费用

　　（三）政府采购情况

　　2018年部门政府采购预算总额865.30万元，其中：政府采购货物预算8.30万元；政府采购服务预算857.00万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年部门预算预计采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　（五）绩效目标设置情况

　　2018年部门开展绩效评价项目3个，涉及金额242.63万元。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区南托街道办事处
2018年2月2日

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